Total încasat
64.703 RON
20 autorități client · încasări între 2024 și 2026
Achiziții directe
64.703 RON
29 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
47,8%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN DARJAN
Mediana națională: 30,2%
Locul 9.259 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 3 grupe CPV, din 3; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41143555 | SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI CUI: 14079668 | 39531000-3 | 09.09.2026 | 1.255 |
| Obiectul contractului: covor camera copii animalute 11058-180, marime 300 x 400 cm, albastru, inaltime fir 9 mm, antialergi | ||||
| DA41123796 | SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN DARJAN CUI: 18004609 | 39531000-3 | 07.09.2026 | 2.110 |
| Obiectul contractului: covoare | ||||
| DA41079347 | SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN DARJAN CUI: 18004609 | 39531000-3 | 31.08.2026 | 13.781 |
| Obiectul contractului: pachet achizitie covoare | ||||
| DA41067965 | SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI CUI: 14124190 | 39531000-3 | 31.08.2026 | 627 |
| Obiectul contractului: covor camera copii kolibri 11441-142, marime 200 x 300 cm, albastru, inaltime fir 9 mm, antialergic, | ||||
| DA41027880 | SCOALA GIMNAZIALA TAMASI ARON LUPENI CUI: 13378882 | 39531000-3 | 24.08.2026 | 992 |
| Obiectul contractului: covor pentru cresa lupeni | ||||
| DA41020938 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SANNICOLAU ROMAN CUI: 21726058 | 39531000-3 | 19.08.2026 | 428 |
| Obiectul contractului: covor | ||||
| DA41020939 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SANNICOLAU ROMAN CUI: 21726058 | 39531000-3 | 19.08.2026 | 3.764 |
| Obiectul contractului: covor camera copii sotron 11120-190, marime 300 x 400 cm, gri, inaltime fir 9 mm, antialergic, polip | ||||
| DA40989340 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | 39531000-3 | 14.08.2026 | 1.140 |
| Obiectul contractului: covor bisericesc lotos 15032-210, imprimeu cu vultur bicefal, marime 300 x 400 cm, grena, rosu, inal | ||||
| DA40959346 | SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN DARJAN CUI: 18004609 | 39531000-3 | 07.08.2026 | 15.035 |
| Obiectul contractului: pachet covoare gradinita | ||||
| DA40573559 | TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKI GERGELY CUI: 2491141 | 44112230-9 | 10.06.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: linoleum rezidential antiderapant clasa 21, belgia, model scottsdale 099m, suport spuma, grosime 2.3 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/47247334/api/v1/suppliers/47247334/revenue/api/v1/suppliers/47247334/scores/api/v1/suppliers/47247334/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/47247334/api/v1/suppliers/47247334/years/api/v1/suppliers/47247334/cpv/api/v1/suppliers/47247334/clients/api/v1/suppliers/47247334/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders