Total încasat
74.310 RON
17 autorități client · încasări între 2025 și 2026
Achiziții directe
73.250 RON
46 achiziții
Achiziții offline
1.060 RON
1 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
40,7%
Client principal: COMPANIA DE APA SOMES SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 13.080 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41213082 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 1.275 |
| Obiectul contractului: lavete din bumbac (albe) 50x50 rn sos av 264/29,07,2026 | ||||
| DA41188197 | ECOPIATA SA CUI: 27272228 | 24455000-8 | 16.09.2026 | 518 |
| Obiectul contractului: achizitie cloramina piete | ||||
| DA41187096 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 19210000-1 | 15.09.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: lavete din bumbac 40x40 | ||||
| DA41172208 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | 24455000-8 | 14.09.2026 | 69 |
| Obiectul contractului: biclosol cpvi corina - b.02.4. - f | ||||
| DA41171737 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | 24455000-8 | 14.09.2026 | 518 |
| Obiectul contractului: biclosol 300 tablete - cia ungureni - b.02.4.-f | ||||
| DA41131429 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 39525100-9 | 10.09.2026 | 3.221 |
| Obiectul contractului: lavete | ||||
| DA41065766 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 8.500 |
| Obiectul contractului: lavete din bumbac (albe) 50x50 | ||||
| DA41015873 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 39525100-9 | 28.08.2026 | 3.278 |
| Obiectul contractului: lavete | ||||
| DA40992655 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTA VINERI MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29170984 | 39831240-0 | 13.08.2026 | 1.340 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cf adv1542865 din 07.08.2026 | ||||
| DA40960553 | PENITENCIARUL BRAILA CUI: 24913000 | 24455000-8 | 11.08.2026 | 2.070 |
| Obiectul contractului: pastile de cloramina 300 tablete | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2842765 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 19212310-1 | 31.08.2026 | 1.060 |
| Obiectul contractului: lavete, carpe si alte articole absorbante din panza | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/51759766/api/v1/suppliers/51759766/revenue/api/v1/suppliers/51759766/scores/api/v1/suppliers/51759766/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/51759766/api/v1/red-flags/firme-noi/api/v1/suppliers/51759766/years/api/v1/suppliers/51759766/cpv/api/v1/suppliers/51759766/clients/api/v1/suppliers/51759766/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders