Total încasat
1,71 Mil.
52 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,67 Mil.
3.294 achiziții
Achiziții offline
44.618 RON
59 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
38,0%
Client principal: COMPANIA DE APA OLTENIA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 14.756 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 53; restul de 41 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE CUI: 4332193 | — | 18 | — | 18 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| DIRECTIA JUDETEANA DE PAZA SI SERVICII DOLJ CUI: 11988906 | — | 10 | — | 10 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41232307 | SCOALA GIMNAZIALA ILIE MARTIN BRABOVA CUI: 15075354 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 949 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41212929 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 44411000-4 | 18.09.2026 | 4.415 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
| DA40901797 | UM0676 CUI: 4416944 | 24590000-6 | 31.07.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: silicon sanitar | ||||
| DA40858685 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 44411000-4 | 21.07.2026 | 2.426 |
| Obiectul contractului: pachet materiale sanitare | ||||
| DA40845756 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI CRAIOVA CUI: 17104286 | 44411000-4 | 20.07.2026 | 1.062 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA40713884 | COLEGIUL NATIONAL CAROL I CUI: 4711413 | 44423000-1 | 26.06.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale | ||||
| DA40701470 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 44411000-4 | 25.06.2026 | 4.250 |
| Obiectul contractului: pachet materiale sanitare | ||||
| DA40657623 | UM0676 CUI: 4416944 | 31500000-1 | 18.06.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: achizitie bunuri - panel led | ||||
| DA40620675 | SCOALA GIMNAZIALA ILIE MARTIN BRABOVA CUI: 15075354 | 44411000-4 | 15.06.2026 | 937 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA40519613 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DOLJ CUI: 4554238 | 44316510-6 | 02.06.2026 | 254 |
| Obiectul contractului: achizitie feronerie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2848476 | MUZEUL DE ARTA CRAIOVA CUI: 4417125 | 31224810-3 | 08.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: prelungitoare | ||||
| DAN2837161 | RAT SRL CUI: 2315129 | 44411000-4 | 21.08.2026 | 647 |
| Obiectul contractului: diblu 6x50mm, prelungitor, clema 20mm, mufa ppr, cot ppr, olandez ppr, robinet, adaptor ppr20x1/2fi, teu ppr, banda teflon, teava ppr20 mm | ||||
| DAN2790729 | SCOALA GIMNAZIALA MARIN SORESCU BULZESTI CUI: 15089180 | 24453000-4 | 26.06.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: achizitionare erbicid | ||||
| DAN2748529 | RAT SRL CUI: 2315129 | 44411000-4 | 05.05.2026 | 952 |
| Obiectul contractului: cot ppr, adaptor ppr, reductie, teu ppr, robinet, mufa ppr, teava ppr, teava pvc, cot pvc,racord scurgere, olandez ppr, loctice dop ppr | ||||
| DAN2716182 | SCOALA GIMNAZIALA ION GH PLESA ALMAJ CUI: 15006052 | 44411000-4 | 30.03.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii sanitare | ||||
| DAN2707867 | RAT SRL CUI: 2315129 | 44411000-4 | 19.03.2026 | 716 |
| Obiectul contractului: cot ppr, olandez ppr, adaptor ppr, teava pe, conector pexal, rezervor wc, siguranta automata 32a 3p | ||||
| DAN2707031 | RAT SRL CUI: 2315129 | 44411300-7 | 18.03.2026 | 5.960 |
| Obiectul contractului: vas wc, rezervor semi-inaltime, lavoar cu piedestal, racord scurgere, robine, baterie lavoar, robinet, cot, teava, cot ppr, mufa ppr, adaptor, olandez ppr, bratara 1/2 3/4 | ||||
| DAN2658864 | SCOALA GIMNAZIALA PETRACHE CERNATESCU CUI: 15057412 | 39263000-3 | 16.01.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DAN2644242 | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI DOLJ CUI: 4332118 | 44423000-1 | 30.12.2025 | 169 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2607152 | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI DOLJ CUI: 4332118 | 44423000-1 | 19.11.2025 | 557 |
| Obiectul contractului: diverse articole ( burghiu, spirale, butuc....} | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/5218090/api/v1/suppliers/5218090/revenue/api/v1/suppliers/5218090/scores/api/v1/suppliers/5218090/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/5218090/api/v1/suppliers/5218090/years/api/v1/suppliers/5218090/cpv/api/v1/suppliers/5218090/clients/api/v1/suppliers/5218090/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders