Total încasat
3,37 Mil.
53 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,04 Mil.
760 achiziții
Achiziții offline
336.478 RON
120 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
13,3%
Client principal: LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR
Mediana națională: 30,2%
Locul 37.227 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE CUI: 3694985 | 269 | — | — | 269 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361 | 227 | — | — | 227 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL HARGHITA CUI: 4245550 | 160 | — | — | 160 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294010 | SCOALA GIMNAZIALA KOS KAROLY CUI: 12789782 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 1.521 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41268899 | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BILBOR CUI: 14077721 | 50320000-4 | 25.09.2026 | 537 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimanta | ||||
| DA41265500 | COMUNA JOSENI CUI: 4367990 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 1.190 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru computere | ||||
| DA41253440 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | 09100000-0 | 24.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: bon valoric omv/petrom 100 lei,bon valoric omv/petrom 50 lei | ||||
| DA41259137 | CENTRUL CULTURAL SI DE ARTE - LAZAREA CUI: 9544359 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: set cartus brother lc3619 | ||||
| DA41215973 | SCOALA GIMNAZIALA ELEKES VENCEL CUI: 12846748 | 09100000-0 | 21.09.2026 | 7.438 |
| Obiectul contractului: bon valoric omv/petrom 100 lei | ||||
| DA41227083 | TEATRUL STELA POPESCU CUI: 36097576 | 09100000-0 | 21.09.2026 | 8.264 |
| Obiectul contractului: achizitie bonuri valorice | ||||
| DA41194916 | LICEUL TEHNOLOGIC FOGARASY MIHALY CUI: 4245097 | 32420000-3 | 16.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: achizitionarea bunurilor pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ | ||||
| DA41186437 | LICEUL TEHNOLOGIC FOGARASY MIHALY CUI: 4245097 | 31224400-6 | 16.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: achizitionarea bunurilor pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ | ||||
| DA41186410 | LICEUL TEHNOLOGIC FOGARASY MIHALY CUI: 4245097 | 32420000-3 | 16.09.2026 | 273 |
| Obiectul contractului: achizitionarea bunurilor pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867472 | COMUNA DITRAU CUI: 4367957 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 2.241 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimanta | ||||
| DAN2867164 | COMUNA DITRAU CUI: 4367957 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 2.396 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2812812 | JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | 30200000-1 | 20.07.2026 | 6.380 |
| Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer | ||||
| DAN2812806 | JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | 32351000-8 | 20.07.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: accesorii pentru echipament audio si video | ||||
| DAN2812781 | JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | 30200000-1 | 20.07.2026 | 806 |
| Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer | ||||
| DAN2812721 | JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | 30200000-1 | 20.07.2026 | 3.568 |
| Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer | ||||
| DAN2812351 | JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | 30200000-1 | 20.07.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer | ||||
| DAN2797325 | COMUNA DITRAU CUI: 4367957 | 30125100-2 | 02.07.2026 | 884 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2796640 | COMUNA DITRAU CUI: 4367957 | 30125100-2 | 02.07.2026 | 2.273 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimanta | ||||
| DAN2789222 | LICEUL TEHNOLOGIC SOVER ELEK JOSENI CUI: 4246203 | 38424000-3 | 25.06.2026 | 7.814 |
| Obiectul contractului: fotocolorimetru multiparametru pentru analiza apei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/530120/api/v1/suppliers/530120/revenue/api/v1/suppliers/530120/scores/api/v1/suppliers/530120/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/530120/api/v1/suppliers/530120/years/api/v1/suppliers/530120/cpv/api/v1/suppliers/530120/clients/api/v1/suppliers/530120/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders