Sari la conținut

CUI: 5385455 SRL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TARGOVISTE

RE - TEL SRL

Înmatriculată: 08.03.1994 MIRCEA CEL BATRAN, 7 http://retel.ro

Total încasat

89.470 RON

7 autorități client · încasări între 2018 și 2026

Achiziții directe

80.229 RON

60 achiziții

Achiziții offline

9.241 RON

15 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

—

Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#03 Firme noi 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#07 Preț la virgulă 0
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 14; restul de 2 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Autoritate contractantă Achiziții directe Achiziții offline Licitații Total Din încasările firmei Din cheltuielile autorității Contracte Perioadă
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11351325 70.952 —— 70.952 79,3% 3,7% 47 2018–2024
UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 1.194 8.010 — 9.204 10,3% 0,0% 17 2018–2023
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CUI: 29265316 3.361 —— 3.361 3,8% 0,2% 1 2022
SPITALUL MUNICIPAL MORENI CUI: 4206896 1.453 850 — 2.303 2,6% 0,0% 4 2023
COMUNA VALENI DIMBOVITA CUI: 4344635 1.756 199 — 1.955 2,2% 0,0% 4 2020–2026
SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 14634610 1.513 —— 1.513 1,7% 0,2% 1 2022
TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STURDZA BULANDRA CUI: 4220955 — 182 — 182 0,2% 0,0% 1 2026

1-7 din 7 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații
Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total
Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei
Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității
Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă
Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data finalizării Valoare
DA36581394 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11351325 31430000-9 25.09.2024 378
achizitie acumulator electric 6v si 9ah
DA36581470 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11351325 31430000-9 25.09.2024 316
achizitie acumulator 12 v si 7ah
DA35632527 COMUNA VALENI DIMBOVITA CUI: 4344635 30000000-9 29.04.2024 840
multifunctional xerox wc3615
DA33544405 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11351325 30233132-5 27.06.2023 1.008
achizitie hdd de tip ssd pe conexiune sata 3 de 1 tb capacitate
DA33544431 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11351325 30237410-6 27.06.2023 303
achizitie mouse genius dx-120 mufa usb
DA33544500 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11351325 30000000-9 27.06.2023 403
achizitie tastatura genius kb-100 cu mufa usb
DA32990862 SPITALUL MUNICIPAL MORENI CUI: 4206896 30000000-9 06.04.2023 126
film fixing hp p2035
DA32990885 SPITALUL MUNICIPAL MORENI CUI: 4206896 30125100-2 06.04.2023 84
cartus compatibil ce505x/cf280x
DA32596174 SPITALUL MUNICIPAL MORENI CUI: 4206896 30232110-8 16.02.2023 1.243
multifunctional canon ir1133
DA31897296 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11351325 31682530-4 15.11.2022 246
achizitie sursa atx 450w

Ultimele achiziții offline

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data Valoare
DAN2730068 COMUNA VALENI DIMBOVITA CUI: 4344635 35331500-8 15.04.2026 99
achizitie cartus imprimanta hp
DAN2718419 TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STURDZA BULANDRA CUI: 4220955 32250000-0 31.03.2026 182
telefon panasonic kx-t7433
DAN2363729 COMUNA VALENI DIMBOVITA CUI: 4344635 30125100-2 17.01.2025 100
toner , cartus imprimanta
DAN2139054 UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 30125110-5 25.03.2024 429
serviciu intretinere/incarcare cartuse
DAN2138820 UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 50313200-4 25.03.2024 412
intretinere/ incarare cartuse
DAN2138634 UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 30125110-5 22.03.2024 454
servicii intretinere/incarcare cartuse
DAN2104518 SPITALUL MUNICIPAL MORENI CUI: 4206896 98390000-3 30.01.2024 850
cv. contract inchiriere echipament
DAN2067430 UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 50800000-3 15.12.2023 941
mentenanta si intretinere imprimante
DAN1843263 UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 50313200-4 17.01.2023 1.471
serviciu de intretinere si reparare imprimante/incarcare cartuse
DAN1843091 UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 50313200-4 16.01.2023 588
serviciu de intretinere si reparare imprimante/incarcare cartuse
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/suppliers/5385455
  • /api/v1/suppliers/5385455/revenue
  • /api/v1/suppliers/5385455/scores
  • /api/v1/suppliers/5385455/benchmarks
  • /api/v1/red-flags/by-supplier/5385455
  • /api/v1/suppliers/5385455/years
  • /api/v1/suppliers/5385455/cpv
  • /api/v1/suppliers/5385455/clients
  • /api/v1/suppliers/5385455/partners
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API