Total încasat
346.172 RON
12 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
345.117 RON
146 achiziții
Achiziții offline
1.055 RON
2 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
33,6%
Client principal: SPITALUL MUNICIPAL DR POP MIRCEA MARGHITA
Mediana națională: 30,2%
Locul 17.957 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294459 | LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS CUI: 28843322 | 44316510-6 | 30.09.2026 | 1.339 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA40798418 | LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS CUI: 28843322 | 44316510-6 | 10.07.2026 | 4.241 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA40475389 | LICEUL TEHNOLOGIC HOREA CUI: 4245011 | 44316510-6 | 28.05.2026 | 1.336 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA40475398 | LICEUL TEHNOLOGIC HOREA CUI: 4245011 | 44316510-6 | 28.05.2026 | 1.375 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA39565975 | SPITALUL MUNICIPAL DR POP MIRCEA MARGHITA CUI: 4230517 | 44316510-6 | 17.12.2025 | 2.499 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA39373076 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT PETREU COMUNA PETREU CUI: 22794999 | 44316510-6 | 25.11.2025 | 3.736 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA39370318 | COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA CUI: 4650561 | 44316510-6 | 25.11.2025 | 1.283 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA39365672 | LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS CUI: 28843322 | 44316510-6 | 25.11.2025 | 6.102 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA39332361 | LICEUL TEHNOLOGIC HOREA CUI: 4245011 | 44316510-6 | 21.11.2025 | 2.461 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA39272368 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA BUDUSLAU CUI: 21742193 | 44316510-6 | 12.11.2025 | 760 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1332088 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 14810000-2 | 02.09.2020 | 198 |
| Obiectul contractului: materiale abrazive | ||||
| DAN1047806 | COMUNA BUDUSLAU CUI: 5431713 | 18143000-3 | 27.12.2018 | 857 |
| Obiectul contractului: echipament protectie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/5501908/api/v1/suppliers/5501908/revenue/api/v1/suppliers/5501908/scores/api/v1/suppliers/5501908/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/5501908/api/v1/suppliers/5501908/years/api/v1/suppliers/5501908/cpv/api/v1/suppliers/5501908/clients/api/v1/suppliers/5501908/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders