Total încasat
606.186 RON
27 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
454.636 RON
139 achiziții
Achiziții offline
151.550 RON
152 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
19,3%
Client principal: MUNICIPIUL MORENI
Mediana națională: 30,2%
Locul 31.821 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 28; restul de 16 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA VISINESTI CUI: 4344546 | — | 355 | — | 355 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2022 |
| UNITATEA MILITARA NR01991 TIRGSORU - NOU CUI: 27260258 | — | 76 | — | 76 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41171134 | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 MIHAI EMINESCU MORENI CUI: 29150383 | 44192000-2 | 14.09.2026 | 1.671 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA41169477 | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 MIHAI EMINESCU MORENI CUI: 29150383 | 44192000-2 | 14.09.2026 | 1.799 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA41157191 | SPITALUL MUNICIPAL MORENI CUI: 4206896 | 44192000-2 | 10.09.2026 | 3.037 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA41125002 | MUNICIPIUL MORENI CUI: 4344597 | 44192000-2 | 08.09.2026 | 7.758 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA41121155 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CUI: 29150332 | 44192000-2 | 07.09.2026 | 1.533 |
| Obiectul contractului: pachet mat. constructie si intretinere | ||||
| DA41121194 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CUI: 29150332 | 44192000-2 | 07.09.2026 | 2.301 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructie si intretinere | ||||
| DA41083063 | SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE MORENI CUI: 50777713 | 44192000-2 | 01.09.2026 | 1.027 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA40932914 | SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE MORENI CUI: 50777713 | 44192000-2 | 04.08.2026 | 1.253 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA40874933 | MUNICIPIUL MORENI CUI: 4344597 | 44192000-2 | 23.07.2026 | 23.128 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA40860865 | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 MIHAI EMINESCU MORENI CUI: 29150383 | 44192000-2 | 21.07.2026 | 1.799 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2862595 | COMUNA IEDERA CUI: 4344287 | 44114250-9 | 24.09.2026 | 1.983 |
| Obiectul contractului: pavaj patrat | ||||
| DAN2849853 | COMUNA IL CARAGIALE CUI: 4402604 | 44112500-3 | 09.09.2026 | 139 |
| Obiectul contractului: tabla 0,35 - 4 buc | ||||
| DAN2849845 | COMUNA IL CARAGIALE CUI: 4402604 | 44531300-4 | 09.09.2026 | 19 |
| Obiectul contractului: holsurub 6x160 - 0,24 sutab | ||||
| DAN2820237 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44115210-4 | 29.07.2026 | 152 |
| Obiectul contractului: materiale pentru instalatii de apa si canalizare | ||||
| DAN2820236 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44163200-2 | 29.07.2026 | 412 |
| Obiectul contractului: racorduri de tevarie | ||||
| DAN2820233 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44162500-8 | 29.07.2026 | 3.191 |
| Obiectul contractului: conducte de apa potabila | ||||
| DAN2818994 | COMUNA IL CARAGIALE CUI: 4402604 | 44190000-8 | 28.07.2026 | 236 |
| Obiectul contractului: plasa sudata, ciment | ||||
| DAN2760277 | COMUNA IL CARAGIALE CUI: 4402604 | 24213000-0 | 20.05.2026 | 236 |
| Obiectul contractului: var carmeuse 20 kg/sac - 10 saci | ||||
| DAN2723241 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44115210-4 | 03.04.2026 | 1.083 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii apa | ||||
| DAN2723233 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44163200-2 | 03.04.2026 | 1.181 |
| Obiectul contractului: racorduri de tevarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/8614510/api/v1/suppliers/8614510/revenue/api/v1/suppliers/8614510/scores/api/v1/suppliers/8614510/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/8614510/api/v1/suppliers/8614510/years/api/v1/suppliers/8614510/cpv/api/v1/suppliers/8614510/clients/api/v1/suppliers/8614510/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders