Cheltuieli totale
413.863 RON
99 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
357.266 RON
250 achiziții
Achiziții offline
56.597 RON
72 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 310 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUP MODAL SRL CUI: 14465294 | 28.726 | 8.998 | — | 37.724 | 9,1% | 42 |
| 2 | REDLINE SOLUTION SRL CUI: 28348260 | 12.329 | 18.562 | — | 30.891 | 7,5% | 21 |
| 3 | ELADA SRL CUI: 4448636 | 30.348 | — | — | 30.348 | 7,3% | 5 |
| 4 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 27.584 | — | — | 27.584 | 6,7% | 16 |
| 5 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 21.548 | — | — | 21.548 | 5,2% | 10 |
| 6 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 15.701 | — | — | 15.701 | 3,8% | 4 |
| 7 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 12.590 | — | — | 12.590 | 3,0% | 5 |
| 8 | SIAAS SERVICE SRL CUI: 15260297 | 11.383 | — | — | 11.383 | 2,8% | 6 |
| 9 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 10.379 | — | — | 10.379 | 2,5% | 7 |
| 10 | LORY GARDEN SRL CUI: 24271724 | 10.000 | — | — | 10.000 | 2,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 413.863 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41171134 | ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL CUI: 8614510 | 44192000-2 | 14.09.2026 | 1.671 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA41169477 | ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL CUI: 8614510 | 44192000-2 | 14.09.2026 | 1.799 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA41048608 | ELCOMED NFI EXPERT SRL CUI: 36195507 | 80530000-8 | 31.08.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: curs notiuni fundamentale de igiena-nfi | ||||
| DA41059914 | ONE MINA MED SRL CUI: 49062430 | 85147000-1 | 27.08.2026 | 4.165 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii - personal didactic/auxiliar | ||||
| DA41059931 | ONE MINA MED SRL CUI: 49062430 | 85147000-1 | 27.08.2026 | 4.900 |
| Obiectul contractului: servicii psihiatrie | ||||
| DA41002480 | ALL FOR SCHOOL SRL CUI: 52178150 | 30199000-0 | 17.08.2026 | 4.771 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA40860865 | ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL CUI: 8614510 | 44192000-2 | 21.07.2026 | 1.799 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si intretinere | ||||
| DA40858526 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | 39831240-0 | 21.07.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40794516 | ALL FOR SCHOOL SRL CUI: 52178150 | 30192700-8 | 09.07.2026 | 2.192 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si furnituri de birou | ||||
| DA40748417 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 02.07.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2784526 | AVIGEO SRL CUI: 915550 | 30197644-2 | 19.06.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DAN2683967 | MONTE BIANCO SA CUI: 5980061 | 39831240-0 | 17.02.2026 | 2.191 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2673117 | BACARAN OVIDIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34240687 | 90921000-9 | 02.02.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii dezinfectie | ||||
| DAN2567609 | BACARAN OVIDIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34240687 | 90921000-9 | 07.10.2025 | 2.079 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare si de dezinsectie | ||||
| DAN2551348 | MONTE BIANCO SA CUI: 5980061 | 39831240-0 | 18.09.2025 | 1.219 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2497512 | BACARAN OVIDIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34240687 | 90921000-9 | 07.07.2025 | 750 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DAN2431625 | SC MATERIC AUTO SERV SRL CUI: 30264497 | 44115200-1 | 11.04.2025 | 705 |
| Obiectul contractului: materiale pentru intretinere si functionare | ||||
| DAN2402060 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30192700-8 | 11.03.2025 | 62 |
| Obiectul contractului: diferenta pachet fata de comanda initiala | ||||
| DAN2399108 | SC MATERIC AUTO SERV SRL CUI: 30264497 | 44115200-1 | 06.03.2025 | 593 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si functionare | ||||
| DAN2342593 | GRAND VISION INSTAL SRL CUI: 40529915 | 45331221-1 | 19.12.2024 | 420 |
| Obiectul contractului: lucrari de instalare de echipament de climatizare partiala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29150383/api/v1/authorities/29150383/spend/api/v1/authorities/29150383/scores/api/v1/authorities/29150383/benchmarks/api/v1/authorities/29150383/county/api/v1/red-flags/by-authority/29150383/api/v1/authorities/29150383/years/api/v1/authorities/29150383/cpv/api/v1/authorities/29150383/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders