Total încasat
133,71 Mil.
53 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,04 Mil.
410 achiziții
Achiziții offline
223.872 RON
25 achiziții
Licitații
130,44 Mil.
65 contracte
Câștigat fără concurență
56,8%
13 din 39 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 3.842 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 16 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
39,6%
Client principal: PREMIER ENERGY FURNIZARE SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 13.713 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 17; restul de 5 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | — | 52.977.410 | 52.977.410 | 39,6% | 89,3% | 1 | 2019 |
| DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | — | — | 32.277.528 | 32.277.528 | 24,1% | 0,5% | 8 | 2026 |
| RETELE ELECTRICE ROMANIA SA CUI: 14507322 | — | — | 18.147.670 | 18.147.670 | 13,6% | 1,0% | 8 | 2023–2024 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | — | 5.076.000 | 5.076.000 | 3,8% | 0,1% | 8 | 2019–2024 |
| APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | — | — | 4.711.910 | 4.711.910 | 3,5% | 0,4% | 4 | 2019–2025 |
| CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CUI: 13574005 | 146.100 | — | 3.906.487 | 4.052.587 | 3,0% | 0,2% | 14 | 2018–2026 |
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA CUI: 12397185 | — | — | 3.541.025 | 3.541.025 | 2,7% | 1,3% | 4 | 2019–2023 |
| COMPANIA AQUASERV SA CUI: 10755074 | — | — | 3.412.119 | 3.412.119 | 2,6% | 0,4% | 3 | 2023–2025 |
| RATBV SA CUI: 1102556 | 64.156 | — | 2.517.614 | 2.581.770 | 1,9% | 0,9% | 58 | 2019–2026 |
| APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | — | 1.617.238 | 1.617.238 | 1,2% | 0,2% | 3 | 2023–2025 |
| COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | 590.165 | 50.000 | 485.600 | 1.125.765 | 0,8% | 0,1% | 18 | 2018–2026 |
| METROREX SA CUI: 13863739 | — | — | 774.400 | 774.400 | 0,6% | 0,0% | 6 | 2021–2025 |
| SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 572.791 | 3.998 | — | 576.789 | 0,4% | 0,6% | 156 | 2020–2026 |
| DELGAZ GRID SA CUI: 10976687 | — | — | 425.000 | 425.000 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2021 |
| ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | — | 358.448 | 358.448 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2019 |
| ORAS NAVODARI CUI: 4618382 | 307.462 | — | — | 307.462 | 0,2% | 0,1% | 9 | 2018–2022 |
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 255.200 | — | — | 255.200 | 0,2% | 0,0% | 4 | 2025–2026 |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA CUI: 1589886 | 246.200 | — | — | 246.200 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2022–2026 |
| NOVA APASERV SA CUI: 26161230 | — | — | 212.580 | 212.580 | 0,2% | 0,1% | 4 | 2021–2023 |
| REGISTRUL NATIONAL AL DONATORILOR VOLUNTARI DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE CUI: 28502147 | 180.388 | — | — | 180.388 | 0,1% | 1,4% | 15 | 2018–2021 |
| TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 155.485 | — | — | 155.485 | 0,1% | 0,1% | 26 | 2021–2026 |
| DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 CUI: 12380248 | 85.845 | — | — | 85.845 | 0,1% | 0,2% | 3 | 2018 |
| MINISTERUL FAMILIEI TINERETULUI SI EGALITATII DE SANSE CUI: 45340622 | 83.850 | — | — | 83.850 | 0,1% | 1,1% | 1 | 2024 |
| BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 53.977 | — | — | 53.977 | 0,0% | 0,2% | 23 | 2018–2024 |
| URBAN SA CUI: 11316859 | 50.708 | — | — | 50.708 | 0,0% | 0,1% | 11 | 2018–2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| ILRA PINK POST OPERATIONS SRL CUI: 47643126 | 10 | 33.318.901 | 66.637.800 | 2 | 2023–2026 |
| AUSTRIA CARD SRL CUI: 30072688 | 6 | 774.400 | 1.548.800 | 1 | 2021–2025 |
| NEXT DOCS ECM EXPERT SRL CUI: 24758585 | 1 | 425.000 | 850.000 | 1 | 2021 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41210453 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44421780-8 | 18.09.2026 | 39.100 |
| Obiectul contractului: cutii arhiva fizica | ||||
| DA41210493 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44421780-8 | 18.09.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: cutie ambalare registre | ||||
| DA41085630 | SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 79800000-2 | 01.09.2026 | 3.808 |
| Obiectul contractului: tiparire si insert set de 2 coli format a4 | ||||
| DA41085644 | SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 64112000-4 | 01.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: servicii de distributie a facturilor/notificarilor catre clienti | ||||
| DA41027291 | EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL CUI: 27414292 | 22820000-4 | 20.08.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: factura + chitanta + instiintare a5 modul continuu 1+0, 2ex | ||||
| DA40923397 | SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 79800000-2 | 03.08.2026 | 3.637 |
| Obiectul contractului: tiparire si insert set de 2 coli format a4 | ||||
| DA40923404 | SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 64112000-4 | 03.08.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: servicii de distributie a facturilor/notificarilor catre clienti | ||||
| DA40819818 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 30145100-8 | 14.07.2026 | 5.985 |
| Obiectul contractului: role 80mm*100m*40mm termice | ||||
| DA40740372 | SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 79800000-2 | 01.07.2026 | 3.637 |
| Obiectul contractului: tiparire si insert set de 2 coli format a4 | ||||
| DA40740386 | SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 64112000-4 | 01.07.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: servicii de distributie a facturilor/notificarilor catre clienti | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2814389 | AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU RA CUI: 2577146 | 30145000-7 | 22.07.2026 | 5.447 |
| Obiectul contractului: consumabile sistem parcare | ||||
| DAN2795819 | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE CUI: 4433775 | 22814000-9 | 02.07.2026 | 6.600 |
| Obiectul contractului: chitante de casierie format 4/a4 in 2 exemplare/set | ||||
| DAN2692844 | AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU RA CUI: 2577146 | 30145000-7 | 02.03.2026 | 5.534 |
| Obiectul contractului: consumabile sistem parcare | ||||
| DAN2678963 | SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE PROTECTIA MEDIULUI SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 37143859 | 30145100-8 | 10.02.2026 | 24.030 |
| Obiectul contractului: role termice | ||||
| DAN2595863 | AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU RA CUI: 2577146 | 30145000-7 | 05.11.2025 | 5.534 |
| Obiectul contractului: comsumabile sistem de parcare | ||||
| DAN2512782 | SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE PROTECTIA MEDIULUI SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 37143859 | 30145100-8 | 22.07.2025 | 6.930 |
| Obiectul contractului: role termice bariera si automate sisteme: parcare teatru, cazarma 90 si parcare hipodrom | ||||
| DAN2507878 | AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU RA CUI: 2577146 | 30145000-7 | 16.07.2025 | 5.534 |
| Obiectul contractului: consumabile sistem parcare | ||||
| DAN2441762 | SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE PROTECTIA MEDIULUI SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 37143859 | 30145100-8 | 29.04.2025 | 6.050 |
| Obiectul contractului: role termice | ||||
| DAN2377949 | AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU RA CUI: 2577146 | 22993200-9 | 05.02.2025 | 3.097 |
| Obiectul contractului: role chitante atm si role tichete intrare parcare | ||||
| DAN2287220 | SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 | 79823000-9 | 10.10.2024 | 74 |
| Obiectul contractului: servicii de imprimare si implicuire facturi si notificari | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1143592 | CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CUI: 13574005 | 30199330-2 | 16.06.2026 | 1.650.955 |
| Obiectul contractului: hartie tehnica de calcul pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale | ||||
| CAN1164479 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 65500000-8 | 19.03.2026 | 94.289.167 |
| Obiectul contractului: ,,servicii citiri contoare de energie electrica - 12 loturi | ||||
| CAN1163755 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 65500000-8 | 05.03.2026 | 575.865 |
| Obiectul contractului: servicii citiri contoare de energie electrica - sucursala dambovita | ||||
| SCNA1128607 | COMPANIA AQUASERV SA CUI: 10755074 | 79571000-7 | 08.12.2025 | 1.398.811 |
| Obiectul contractului: servicii de expediere facturi si alte documente | ||||
| SCNA1128189 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 79823000-9 | 26.11.2025 | 1.245.696 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire, implicuire si servicii postale de distribuire a corespondentei (facturi, anexe si notificari) | ||||
| CAN1058193 | METROREX SA CUI: 13863739 | 30162000-2 | 11.06.2025 | 1.548.800 |
| Obiectul contractului: cartele magnetice, carduri contactless reincarcabile si carduri contactless ultralight termosensibile | ||||
| SCNA1117858 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 79824000-6 | 07.03.2025 | 2.103.120 |
| Obiectul contractului: externalizarea serviciului de tiparire si distributie a facturilor de apa-canal emise de apaserv satu mare s.a. - in judetul satu mare | ||||
| SCNA1117400 | RATBV SA CUI: 1102556 | 30162000-2 | 21.02.2025 | 2.440.614 |
| Obiectul contractului: furnizare carduri pvc rfid mifare 1k, 4k si carduri hartie ultralight 1k | ||||
| SCNA1115032 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 79823000-9 | 12.12.2024 | 1.093.580 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire, implicuire si servicii postale de distribuire a corespondentei (facturi, anexe si notificari) | ||||
| CAN1095554 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34980000-0 | 26.11.2024 | 3.564.000 |
| Obiectul contractului: bilete cfr din carton termoreactiv pentru emiterea legitimatiilor de calatorie in trafic intern | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/9030790/api/v1/suppliers/9030790/revenue/api/v1/suppliers/9030790/scores/api/v1/suppliers/9030790/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/9030790/api/v1/suppliers/9030790/years/api/v1/suppliers/9030790/cpv/api/v1/suppliers/9030790/clients/api/v1/suppliers/9030790/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders