Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41194624 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 furnizare 30199000-0 16.09.2026 2.791
pachet papetarie
DA41155836 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 SANAVITA AM MEDICAL POINT SRL CUI: 34021377 servicii 85147000-1 10.09.2026 2.960
servicii medicale de medicina muncii personal didactic
DA40934151 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 furnizare 33761000-2 04.08.2026 1.647
hartie igienica jumbo 150 m . 2 straturi, 12 role/bax
DA40934247 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 furnizare 39514200-0 04.08.2026 2.804
prosoape maini, 1 strat, celuloza, 300m, 6 role/bax
DA40891907 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 182
detartrant 1l
DA40891926 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 335
mr proper 1l
DA40891931 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 446
detergent manuala 1.4 kg
DA40892064 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 335
domestos 0.75l
DA40892076 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 186
mop bbc 300 gr
DA40892099 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 446
pronto lemn curat 750 ml
DA40892115 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 99
cif crema 500ml
DA40892139 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 198
clin cu pulverizator 500 ml
DA40892160 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 119
saci menaj 35l 30 buc/set
DA40892175 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 18937000-6 28.07.2026 215
detergent automat 4.5 kg
DA40892189 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 242
vopsea curcubeu 0.75l
DA40892203 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 25
rola pt vopsit 10 cm burete
DA40892229 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 496
biclosol, 300tab./cutie{1kg}
DA40892245 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 562
matura sorg cu bucsa rosie
DA40892289 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 116
galeata dreptunghiulara 14 l cu storcator
DA40892298 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 74
cos hartie
DA40892322 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 545
ibemol 50ml/rola,latime 1.5m
DA40892334 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 58
manusi menaj cauciuc
DA40892345 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 165
matura plastic fara coada
DA40892360 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 39831240-0 28.07.2026 60
manusi nitril
DA40892371 SCOALA GIMNAZIALA NR18 GALATI CUI: 24868499 ADORNES SRL CUI: 11069449 furnizare 42923200-4 28.07.2026 53
clor bidon 1 l

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API