Cheltuieli totale
1,53 Mil.
69 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,37 Mil.
1.451 achiziții
Achiziții offline
160.047 RON
15 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 279 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS SRL CUI: 45671871 | 227.616 | — | — | 227.616 | 14,8% | 7 |
| 2 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 137.813 | — | — | 137.813 | 9,0% | 82 |
| 3 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 132.080 | — | — | 132.080 | 8,6% | 2 |
| 4 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 128.117 | — | — | 128.117 | 8,4% | 214 |
| 5 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 99.708 | — | 99.708 | 6,5% | 4 |
| 6 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 81.643 | — | — | 81.643 | 5,3% | 751 |
| 7 | DEZIDER DZF SRL CUI: 35557307 | 69.061 | — | — | 69.061 | 4,5% | 91 |
| 8 | LUGAR SERV SRL CUI: 15193155 | 52.300 | — | — | 52.300 | 3,4% | 7 |
| 9 | MMA FORCE 24 SECURITY SRL CUI: 38449270 | 51.300 | — | — | 51.300 | 3,3% | 2 |
| 10 | TOTAL CARPET TECH SRL CUI: 46285348 | 49.047 | — | — | 49.047 | 3,2% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,53 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41194624 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 16.09.2026 | 2.791 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41155836 | SANAVITA AM MEDICAL POINT SRL CUI: 34021377 | 85147000-1 | 10.09.2026 | 2.960 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii personal didactic | ||||
| DA40934151 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 33761000-2 | 04.08.2026 | 1.647 |
| Obiectul contractului: hartie igienica jumbo 150 m . 2 straturi, 12 role/bax | ||||
| DA40934247 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 39514200-0 | 04.08.2026 | 2.804 |
| Obiectul contractului: prosoape maini, 1 strat, celuloza, 300m, 6 role/bax | ||||
| DA40891907 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 28.07.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: detartrant 1l | ||||
| DA40891926 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 28.07.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: mr proper 1l | ||||
| DA40891931 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 28.07.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: detergent manuala 1.4 kg | ||||
| DA40892064 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 28.07.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: domestos 0.75l | ||||
| DA40892076 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 28.07.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: mop bbc 300 gr | ||||
| DA40892099 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 28.07.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: pronto lemn curat 750 ml | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1635666 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3126373 | 32412120-1 | 24.02.2022 | 78 |
| Obiectul contractului: achizitie stampila | ||||
| DAN1635653 | PUBLIMEDIAN SRL CUI: 27915960 | 79341000-6 | 24.02.2022 | 50 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de publicitate | ||||
| DAN1635650 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 79341000-6 | 24.02.2022 | 125 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de publicitate | ||||
| DAN1635648 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 79341000-6 | 24.02.2022 | 62 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de publicitate | ||||
| DAN1635635 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511200-4 | 24.02.2022 | 6.617 |
| Obiectul contractului: achizite servicii de colecatare gunoi menajer | ||||
| DAN1635634 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511200-4 | 24.02.2022 | 3.785 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de colectare a gunoiului menajer | ||||
| DAN1635630 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 24.02.2022 | 29.425 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare apa-canal | ||||
| DAN1635628 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 24.02.2022 | 15.654 |
| Obiectul contractului: achizitie funniare apa-canal | ||||
| DAN1635623 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 24.02.2022 | 1.893 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare internet | ||||
| DAN1635615 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64200000-8 | 24.02.2022 | 859 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare telefonie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24868499/api/v1/authorities/24868499/spend/api/v1/authorities/24868499/scores/api/v1/authorities/24868499/benchmarks/api/v1/authorities/24868499/county/api/v1/red-flags/by-authority/24868499/api/v1/authorities/24868499/years/api/v1/authorities/24868499/cpv/api/v1/authorities/24868499/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders