| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41293890 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | PARTENER SRL CUI: 9026390 | furnizare | 42662100-5 | 30.09.2026 | 4.250 |
| Obiectul contractului: invertor sudura mma lincoln electric sprinter 180s ce pack, 20-180 a, ref sisa 38/19.08.2026 | ||||||
| DA41252392 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | EDY IMPEX 2003 SRL CUI: 15343589 | furnizare | 24957000-7 | 28.09.2026 | 13.855 |
| Obiectul contractului: achizitie aditivi conform rn aihcb sos 233-01.07.2026 | ||||||
| DA41226110 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 39831240-0 | 21.09.2026 | 2.028 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie ref sos av 264/29.07.2026 | ||||||
| DA41226677 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | META GENERAL IND SRL CUI: 47670791 | furnizare | 39831240-0 | 21.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: racleta zapada cu perie telescopica ref sos av 264/29.07.2026 | ||||||
| DA41213082 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | OPTIMA ART SRL CUI: 51759766 | furnizare | 39831240-0 | 18.09.2026 | 1.275 |
| Obiectul contractului: lavete din bumbac (albe) 50x50 rn sos av 264/29,07,2026 | ||||||
| DA41213918 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | METROCERT UMITEMP SRL CUI: 19163769 | servicii | 50433000-9 | 18.09.2026 | 572 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica rn smrf 1116/21,04,2026 | ||||||
| DA41207476 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | servicii | 50433000-9 | 17.09.2026 | 9.718 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare acfn | ||||||
| DA41178844 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA-ASRO CUI: 11134288 | furnizare | 22121000-4 | 14.09.2026 | 647 |
| Obiectul contractului: pachet standarde rn sos aihcb 337/08.09.2026 | ||||||
| DA41174793 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | ROTARY MAX INVEST SRL CUI: 25799940 | furnizare | 39830000-9 | 14.09.2026 | 1.447 |
| Obiectul contractului: prosop de baie 70x130 cm, bumbac, densitate 500 g/mp rn sos av 262/29.07.2026 | ||||||
| DA41159034 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 19521100-5 | 14.09.2026 | 10.835 |
| Obiectul contractului: plasa de umbrire si folie rn sos av 269/29.07.2026 | ||||||
| DA41153909 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | furnizare | 24957000-7 | 10.09.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: stabilizator benzina | ||||||
| DA41142222 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | MEDAZ LIFE CONSUM SRL CUI: 37624364 | furnizare | 39830000-9 | 09.09.2026 | 796 |
| Obiectul contractului: pasta pentru curatat mainile yuuup - tub 150 grame | ||||||
| DA41142439 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | BIOFARM DISTRIBUTION SRL CUI: 33043458 | furnizare | 39831240-0 | 09.09.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: sapun solid protex 90gr 90 gr 90 grame sapun protex 90gr 90 gr antibacterian | ||||||
| DA41138026 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | PROSEMENTI SRL CUI: 25034130 | furnizare | 24453000-4 | 09.09.2026 | 23.328 |
| Obiectul contractului: erbicid total lyphase 36 sl 20 l- glifosat 360g/l | ||||||
| DA41141400 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX SRL CUI: 5988596 | furnizare | 39831240-0 | 09.09.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: detergent automat wash | ||||||
| DA41141309 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX SRL CUI: 5988596 | furnizare | 39831240-0 | 09.09.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: periuta de unghii | ||||||
| DA41118208 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | ANCUFLOR SRL CUI: 16339144 | furnizare | 37525000-4 | 08.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: arcada de baloane | ||||||
| DA41110897 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX SRL CUI: 5988596 | furnizare | 39831240-0 | 04.09.2026 | 14.420 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA41108743 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 39831240-0 | 03.09.2026 | 2.478 |
| Obiectul contractului: curatitor pentru maini 3l loctite sf 7850 | ||||||
| DA41110228 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | furnizare | 33711900-6 | 03.09.2026 | 1.075 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1537523 | ||||||
| DA41098097 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | FLOWER SERV SRL CUI: 21555560 | furnizare | 03121200-7 | 02.09.2026 | 555 |
| Obiectul contractului: garoafe rosii | ||||||
| DA41096917 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | ALFAMED CLINIC SRL CUI: 40021835 | furnizare | 33140000-3 | 02.09.2026 | 8.500 |
| Obiectul contractului: achizitie consumabile medicale conform adv1537523 | ||||||
| DA41089640 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | furnizare | 15000000-8 | 01.09.2026 | 1.790 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||||
| DA41083275 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | furnizare | 15000000-8 | 01.09.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: tablete de ciocolata ambalate individual 5g, | ||||||
| DA41079491 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 24316000-2 | 31.08.2026 | 2.742 |
| Obiectul contractului: apa distilata 5l 5 l pet promax eco | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct