| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41081244 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | BEYOUFOTO SRL CUI: 40515936 | furnizare | 15800000-6 | 31.08.2026 | 14.066 |
| Obiectul contractului: achizitie produse agroalimentare | ||||||
| DA40886446 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | PLUSSERVICE SRL CUI: 15818661 | servicii | 50720000-8 | 27.07.2026 | 17.261 |
| Obiectul contractului: verificare/punere in functiune cazan abur pifati ac 1- 07 | ||||||
| DA40779090 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | BEYOUFOTO SRL CUI: 40515936 | furnizare | 15897300-5 | 07.07.2026 | 79.707 |
| Obiectul contractului: achizitie produse agroalimente | ||||||
| DA40605917 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | ARTECH SOLUTIONS SAVCAT SRL CUI: 36672029 | furnizare | 30192170-3 | 11.06.2026 | 10.400 |
| Obiectul contractului: achizitie fundal personalizat | ||||||
| DA40332993 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323000-5 | 12.05.2026 | 3.310 |
| Obiectul contractului: serviciul de reparatie xerox versalink c7120 | ||||||
| DA40345648 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | BEYOUFOTO SRL CUI: 40515936 | furnizare | 15000000-8 | 11.05.2026 | 126.191 |
| Obiectul contractului: achizitie produse agroalimentare | ||||||
| DA40163406 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | CONSTRUCT CONNECT INTERNATIONAL SRL CUI: 50534781 | furnizare | 44112500-3 | 08.04.2026 | 31.305 |
| Obiectul contractului: achizitie accesorii de colectare a apei pluviale | ||||||
| DA39987666 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | BEYOUFOTO SRL CUI: 40515936 | furnizare | 15000000-8 | 11.03.2026 | 20.680 |
| Obiectul contractului: achizitie produse agroalimentare | ||||||
| DA39333771 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | CEPIC SERV SRL CUI: 14990200 | servicii | 50800000-3 | 21.11.2025 | 2.700 |
| Obiectul contractului: verificare iugn um01552 2 locatii | ||||||
| DA39301618 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | PLUS TEST SRL CUI: 33335452 | servicii | 71630000-3 | 17.11.2025 | 4.800 |
| Obiectul contractului: pachet verificare tehnica in utilizare cazane apa calda aferent comenzii a-3663/13.11.2025 | ||||||
| DA39301184 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | PLUS TEST SRL CUI: 33335452 | servicii | 71630000-3 | 17.11.2025 | 16.800 |
| Obiectul contractului: pachet verificare iscir cazan de abur si cazane de apa calda aferent comenzii a-3664/ 13.11.2025 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct