Total încasat
292.915 RON
43 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
290.748 RON
246 achiziții
Achiziții offline
2.167 RON
5 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
11,4%
Client principal: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI
Mediana națională: 30,2%
Locul 38.577 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 13; restul de 1 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI CUI: 4006740 | 33.467 | — | — | 33.467 | 11,4% | 1,7% | 33 | 2020–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 24030785 | 31.469 | — | — | 31.469 | 10,7% | 3,1% | 18 | 2018–2026 |
| AUTORITATEA NAVALA ROMANA CUI: 11055818 | 26.645 | — | — | 26.645 | 9,1% | 0,0% | 9 | 2025–2026 |
| LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE DUMITRU MOTOC CUI: 4298555 | 26.060 | — | — | 26.060 | 8,9% | 0,9% | 2 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA CUI: 29105692 | 24.847 | — | — | 24.847 | 8,5% | 1,6% | 36 | 2018–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR33 GALATI CUI: 13629879 | 24.779 | — | — | 24.779 | 8,5% | 2,6% | 20 | 2018–2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE SI MARIA TASCA BALABANESTI CUI: 21952632 | 18.621 | — | — | 18.621 | 6,4% | 3,0% | 9 | 2023–2026 |
| LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA GALATI CUI: 3126535 | 18.299 | — | — | 18.299 | 6,3% | 0,4% | 3 | 2025 |
| MUNICIPIUL TECUCI CUI: 4269312 | 14.816 | — | — | 14.816 | 5,1% | 0,0% | 9 | 2019–2023 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 8.314 | 1.093 | — | 9.407 | 3,2% | 0,0% | 18 | 2024–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA LUDOVIC COSMA GALATI CUI: 29081615 | 8.231 | — | — | 8.231 | 2,8% | 0,4% | 14 | 2018–2026 |
| UNITATEA MILITARA 0527 GALATI CUI: 4211485 | 6.765 | — | — | 6.765 | 2,3% | 0,1% | 11 | 2019–2026 |
| CRESA PRICHINDEL CUI: 21299089 | 4.994 | — | — | 4.994 | 1,7% | 0,0% | 2 | 2019 |
| LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU CUI: 3126519 | 4.902 | — | — | 4.902 | 1,7% | 0,1% | 7 | 2020–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA VASILE SEICARU OANCEA CUI: 24006183 | 4.608 | — | — | 4.608 | 1,6% | 1,6% | 7 | 2024–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 FINTINELE CUI: 22581923 | 4.040 | — | — | 4.040 | 1,4% | 0,4% | 1 | 2025 |
| PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 3.828 | — | — | 3.828 | 1,3% | 0,0% | 8 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 VARLEZI CUI: 22459943 | 3.404 | — | — | 3.404 | 1,2% | 1,2% | 6 | 2018–2026 |
| UNITATEA MILITARA 01333 FOCSANI CUI: 14101463 | 3.395 | — | — | 3.395 | 1,2% | 0,0% | 1 | 2025 |
| UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | 3.310 | — | — | 3.310 | 1,1% | 1,0% | 1 | 2026 |
| DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA GALATI CUI: 3127220 | 2.799 | — | — | 2.799 | 1,0% | 0,7% | 3 | 2024–2025 |
| SCOALA GIMNAYIALA NR40 IULIA HASDEU CUI: 13629801 | 2.600 | — | — | 2.600 | 0,9% | 0,9% | 7 | 2018–2022 |
| INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA CUI: 4343265 | 1.790 | — | — | 1.790 | 0,6% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 BARCEA CUI: 29097832 | 1.396 | — | — | 1.396 | 0,5% | 0,0% | 3 | 2018–2022 |
| COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA GALATI CUI: 3126950 | 1.369 | — | — | 1.369 | 0,5% | 0,1% | 1 | 2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41192327 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 | 30197642-8 | 16.09.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: carti de vizita | ||||
| DA41133999 | AUTORITATEA NAVALA ROMANA CUI: 11055818 | 30125100-2 | 08.09.2026 | 688 |
| Obiectul contractului: toner hp 203dw- cz galati | ||||
| DA41133926 | AUTORITATEA NAVALA ROMANA CUI: 11055818 | 30192113-6 | 08.09.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: cerneala epson l6270- cz galati | ||||
| DA41063371 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50323200-7 | 27.08.2026 | 403 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimanta canon - comp ru din st galati | ||||
| DA41060602 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50323200-7 | 27.08.2026 | 441 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta hp lj1020 - depoul galati | ||||
| DA41030660 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 VARLEZI CUI: 22459943 | 30125100-2 | 21.08.2026 | 506 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA40972393 | UNITATEA MILITARA 0527 GALATI CUI: 4211485 | 50323000-5 | 11.08.2026 | 1.413 |
| Obiectul contractului: reparatie multifunctionale | ||||
| DA40899026 | SCOALA GIMNAZIALA VASILE SEICARU OANCEA CUI: 24006183 | 30125120-8 | 28.07.2026 | 736 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA40883436 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50323200-7 | 27.07.2026 | 835 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimante hp 1020 | ||||
| DA40883503 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50323200-7 | 27.07.2026 | 382 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimanta hp 1102 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2439771 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50323200-7 | 25.04.2025 | 793 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta canon ir2520 - srtfc galati / serviciul otdit | ||||
| DAN2303752 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50323000-5 | 31.10.2024 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice - srtfc galati / serv.otd si it | ||||
| DAN1425269 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 50800000-3 | 26.02.2021 | 670 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie ghilotina | ||||
| DAN1372720 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | 50312000-5 | 25.11.2020 | 92 |
| Obiectul contractului: reparatie monitor lg l194w x 2 bucati, cf. factura nr. 3469/25.11.2020 | ||||
| DAN1326601 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI CUI: 4563678 | 50323000-5 | 18.08.2020 | 312 |
| Obiectul contractului: reparatii imprimante xerox 3117 <br>1x rola procesoare - xerox 3117 s/n/93382118 x 150lei<br>1x ambreaj preluare hartie - xerox 3117 s/n 93562831 x 90 lei;<br>1 x rola preluare hartie x 72 lei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/34425340/api/v1/suppliers/34425340/revenue/api/v1/suppliers/34425340/scores/api/v1/suppliers/34425340/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/34425340/api/v1/suppliers/34425340/years/api/v1/suppliers/34425340/cpv/api/v1/suppliers/34425340/clients/api/v1/suppliers/34425340/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders