Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA39361791 SPITALUL ORASENESC DR GEORGE TRIFON CUI: 4347879 AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 furnizare 39261000-9 24.11.2025 190
tava documente ecoline
DA37664493 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN CUI: 3228136 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 13.03.2025 8
mina pix parker
DA34294405 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 furnizare 39261000-9 19.10.2023 409
pachet produse pentru scoala epicop ioan metianu
DA33650023 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 furnizare 39261000-9 13.07.2023 175
tavite documente color han- rectorat
DA30920617 PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL IASI CUI: 4541572 SHATTER SRL CUI: 8122852 furnizare 39261000-9 29.06.2022 47
tava documente han standard
DA29178422 UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CUI: 4701606 SHATTER SRL CUI: 8122852 furnizare 39261000-9 04.11.2021 93
tava documente han standard - pn iii 52/2020 - hid
DA27769718 COMUNA CALNIC CUI: 4561936 XEROM SERVICE SRL CUI: 2769214 furnizare 39261000-9 14.04.2021 40
tavita documente
DA27635234 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3228780 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 24.03.2021 38
tavita corespondenta metal
DA27300258 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 furnizare 39261000-9 28.01.2021 399
pachet produse birotica birou dppd
DA26569754 OPERA NATIONALA ROMANA IASI CUI: 4541610 SHATTER SRL CUI: 8122852 furnizare 39261000-9 14.10.2020 44
tava documente
DA26416361 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 furnizare 39261000-9 23.09.2020 33
tavite documente hz- fsus
DA26390773 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CUI: 4701100 SHATTER SRL CUI: 8122852 furnizare 39261000-9 21.09.2020 15
tava documente han standard
DA25902332 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 furnizare 39261000-9 03.07.2020 815
tavite si suport verticat documente
DA25861230 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9759188 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 29.06.2020 130
tavita corespondenta
DA25772826 EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA CUI: 18856244 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 39261000-9 11.06.2020 38
ess tavita documente/negr bu
DA25675358 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3228780 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 25.05.2020 46
tavita corespondenta metal
DA25330910 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 3473143 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 23.03.2020 20
tavita corespondenta
DA25010803 SPITALUL CLINIC CAI FERATE IASI CUI: 4981239 ANDERS BIROTICA SRL CUI: 33132911 furnizare 39261000-9 10.02.2020 43
tavita corespondenta cu picioruse, 290x360x60mm, suprapozabile, 3buc/set
DA24176581 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3228780 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 23.10.2019 13
tavita corespondenta
DA23913944 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3228780 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 24.09.2019 46
tavita corespondenta metal
DA23915874 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 3473143 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 23.09.2019 78
tavita corespondenta
DA23839736 SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT CUI: 7454225 ARHIPRINT SRL CUI: 5233023 furnizare 39261000-9 12.09.2019 64
tavita documente, plastic
DA23544573 MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 NOVANIS CONF SRL CUI: 3340015 furnizare 39261000-9 23.07.2019 91
tavite documente
DA23346980 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 3473143 FADRIADA INTERMED SRL CUI: 22093264 furnizare 39261000-9 25.06.2019 39
tavita corespondenta
DA23097179 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CUI: 4701100 SHATTER SRL CUI: 8122852 furnizare 39261000-9 23.05.2019 250
tava documente han standard

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API