Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA39150631 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU TOPLITA CUI: 4866361 SECURITY GROUP NETSYSTEM SRL CUI: 16554436 furnizare 64212700-2 28.10.2025 2.308
comunicator gsm pt. centrala de incendiu
DA39152192 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU TOPLITA CUI: 4866361 SECURITY GROUP NETSYSTEM SRL CUI: 16554436 servicii 64212700-2 27.10.2025 1.200
servicii de instalare comunicator.
DA35334048 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 servicii 64212700-2 25.03.2024 126.775
az 21.3.2 abonament vodafone business internet 4g+
DA34962827 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 servicii 64212700-2 05.02.2024 139.838
az 23.1.11 abonament vodafone business internet 4g+
DA27979081 CRESA TIMISOARA CUI: 36518519 DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 servicii 64212700-2 17.05.2021 745
internet si telefonie
DA27187042 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TARGU MURES CUI: 13700979 DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 servicii 64212700-2 29.12.2020 4.116
servicii abonament telefonie mobila
DA26691453 COMUNA CEATALCHIOI CUI: 4508746 SIGNALREPEATER RO SRL CUI: 32060639 furnizare 64212700-2 05.11.2020 7.474
amplificator semnal gsm si router exterior 4 g wifi
DA25587870 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR14 CUI: 31381550 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 furnizare 64212700-2 08.05.2020 98
pachet prepay 5 euro
DA25587718 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR14 CUI: 31381550 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 furnizare 64212700-2 08.05.2020 514
pachet prepay 5 euro
DA25291212 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 16.03.2020 141
cartela reincarcare orange
DA24726275 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TARGU MURES CUI: 13700979 DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 servicii 64212700-2 17.12.2019 1.728
servicii abonament telefonie mobila
DA23486765 AQUATIM SA CUI: 3041480 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 12.07.2019 123.929
serviciul telefonie mobila
DA23409146 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 02.07.2019 47
cartela reincarcare orange
DA23106904 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 22.05.2019 48
cartela reincarcare orange
DA22745182 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 03.04.2019 45
cartela reincarcare orange
DA22586120 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 12.03.2019 46
cartela reincarcare orange
DA22235989 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 17.01.2019 45
cartela reincarcare 5 euro
DA22096912 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 18.12.2018 45
cartela reincarcare orange
DA21761225 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 furnizare 64212700-2 15.11.2018 45
cartela reincarcare
DA21495752 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 furnizare 64212700-2 17.10.2018 45
cartela reincarcare
DA20825238 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 furnizare 64212700-2 11.07.2018 47
cartela reincarcare orange
DA20820544 AQUATIM SA CUI: 3041480 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 servicii 64212700-2 11.07.2018 131.319
servicii telefonie (voce) mobila
DA20629092 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 furnizare 64212700-2 15.06.2018 47
achizitie cartela de reincarcare prepay

23 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API