| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41106503 | CONSILIUL LOCAL - SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN CUI: 13962147 | ROBEN SRL CUI: 13626090 | furnizare | 98341110-9 | 03.09.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: set pungi - r710 | ||||||
| DA39408446 | COMUNA MISCA CUI: 3519305 | MAGNITA SRL CUI: 12425250 | furnizare | 98341110-9 | 28.11.2025 | 37 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA38051476 | COMUNA VULCANA PANDELE CUI: 14932420 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 98341110-9 | 07.05.2025 | 418 |
| Obiectul contractului: pachet 103788965 | ||||||
| DA37861665 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | NOVA PRO GREEN STAR SRL CUI: 42370254 | servicii | 98341110-9 | 08.04.2025 | 109.000 |
| Obiectul contractului: servicii menaj la baza sportiva din orasul ungheni | ||||||
| DA35146387 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | NOVA PRO GREEN STAR SRL CUI: 42370254 | servicii | 98341110-9 | 29.02.2024 | 109.000 |
| Obiectul contractului: servicii menaj la baza sportiva din orasul ungheni | ||||||
| DA32752116 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | NOVA PRO GREEN STAR SRL CUI: 42370254 | servicii | 98341110-9 | 09.03.2023 | 104.622 |
| Obiectul contractului: menaj la baza sportiva din ungheni | ||||||
| DA32098298 | TEATRUL NATIONAL LUCIAN BLAGA CLUJ - NAPOCA CUI: 4426344 | TESY BYM COMERT SRL CUI: 4167410 | furnizare | 98341110-9 | 08.12.2022 | 252 |
| Obiectul contractului: materiale de menaj(maturi) | ||||||
| DA31859994 | COMUNA GALICEA MARE CUI: 5046785 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 98341110-9 | 11.11.2022 | 2.476 |
| Obiectul contractului: pachet ecologizare | ||||||
| DA31280205 | TEATRUL NATIONAL LUCIAN BLAGA CLUJ - NAPOCA CUI: 4426344 | TESY BYM COMERT SRL CUI: 4167410 | furnizare | 98341110-9 | 31.08.2022 | 1.388 |
| Obiectul contractului: materiale de menaj | ||||||
| DA30851645 | TEATRUL NATIONAL LUCIAN BLAGA CLUJ - NAPOCA CUI: 4426344 | TESY BYM COMERT SRL CUI: 4167410 | furnizare | 98341110-9 | 20.06.2022 | 760 |
| Obiectul contractului: materiale de menaj | ||||||
| DA30591935 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | NOVA PRO GREEN STAR SRL CUI: 42370254 | servicii | 98341110-9 | 13.05.2022 | 83.812 |
| Obiectul contractului: servicii de menaj la baza sportiva din orasul ungheni | ||||||
| DA30357723 | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 CUI: 24027160 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 98341110-9 | 08.04.2022 | 3.712 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA29595924 | LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI CUI: 4340552 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 98341110-9 | 17.12.2021 | 1.212 |
| Obiectul contractului: pachet menaj | ||||||
| DA28150055 | CENTRUL DE ZI AGIGEA CUI: 17890493 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 98341110-9 | 08.06.2021 | 55 |
| Obiectul contractului: portionator | ||||||
| DA27072879 | COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA CUI: 5046980 | TANCOM IMPEX SRL CUI: 21121536 | furnizare | 98341110-9 | 15.12.2020 | 546 |
| Obiectul contractului: minusi menaj | ||||||
| DA26857219 | LICEUL TEHNOLOGIC RASNOV CUI: 29413145 | EMA DISTRIBUTION HORECA SRL CUI: 39396203 | furnizare | 98341110-9 | 19.11.2020 | 13 |
| Obiectul contractului: saci menaj | ||||||
| DA26679061 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR DINAMO RASNOV CUI: 15569846 | EMA DISTRIBUTION HORECA SRL CUI: 39396203 | furnizare | 98341110-9 | 28.10.2020 | 9 |
| Obiectul contractului: saci menaj | ||||||
| DA26496264 | TEATRUL NATIONAL LUCIAN BLAGA CLUJ - NAPOCA CUI: 4426344 | TESY BYM COMERT SRL CUI: 4167410 | furnizare | 98341110-9 | 07.10.2020 | 399 |
| Obiectul contractului: materiale menaj | ||||||
| DA26456628 | LICEUL TEHNOLOGIC RASNOV CUI: 29413145 | EMA DISTRIBUTION HORECA SRL CUI: 39396203 | servicii | 98341110-9 | 30.09.2020 | 5 |
| Obiectul contractului: saci menaj | ||||||
| DA25841578 | ENET SA CUI: 8123890 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | furnizare | 98341110-9 | 23.06.2020 | 17 |
| Obiectul contractului: hartie igienica | ||||||
| DA25766647 | TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKI GERGELY CUI: 2491141 | MONDOREAL SRL CUI: 16872138 | furnizare | 98341110-9 | 10.06.2020 | 100 |
| Obiectul contractului: saci menajeri 240 l, 10 buc/rola | ||||||
| DA25657034 | ENET SA CUI: 8123890 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | furnizare | 98341110-9 | 20.05.2020 | 17 |
| Obiectul contractului: hartie igienica | ||||||
| DA25564995 | ENET SA CUI: 8123890 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | furnizare | 98341110-9 | 05.05.2020 | 24 |
| Obiectul contractului: hartie igienica | ||||||
| DA25560795 | ORAS ODOBESTI CUI: 4297827 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | furnizare | 98341110-9 | 05.05.2020 | 3.274 |
| Obiectul contractului: pachet produse 1 | ||||||
| DA25282489 | COMPANIA DE APA ARIES SA CUI: 20330054 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 98341110-9 | 13.03.2020 | 560 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct