Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40593261 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 42141700-6 11.06.2026 20.000
cupla elastica d107
DA39339294 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 19510000-4 20.11.2025 11.340
adaos cauciuc kt4d
DA37356437 BAZA DE REPARATII A TEHNICII DE INTERVENTIE DRAGALINA - UM 0172 CUI: 8526893 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34630000-2 23.01.2025 13.580
element suspensie reductor m3.21a
DA36954786 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 42141700-6 19.11.2024 10.560
achizitie cupla elastica
DA36189200 COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 19510000-4 26.07.2024 4.974
achizitie amortizor cauciuc lama
DA35381270 TRANSURB SA CUI: 10890801 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34630000-2 03.04.2024 39.169
pachet tampoane + burduf protectie + garnituri cilindrii frana tramvaie zgt 4/6
DA34587070 PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL CUI: 30459529 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 43262000-7 28.11.2023 7.800
placa prindere pentru lama zapada
DA32571296 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34120000-4 14.02.2023 7.840
bucsa biela patina
DA32571308 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34120000-4 14.02.2023 9.540
distantier osie kt4d 344.192.16.00
DA31688024 TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34120000-4 21.10.2022 4.680
silentbloc
DA30762967 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 35500000-9 07.06.2022 6.160
achizitii cupla elastica
DA27553524 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 45232421-9 11.03.2021 2.521
achizitie rola antrenare
DA27007900 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34520000-8 09.12.2020 42.000
achizitii cupla vulkan
DA24736900 COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 65000000-3 17.12.2019 22.000
achzitie lama zapada
DA24684960 COMUNA GOLOGANU CUI: 16373340 ARTECOM SRL CUI: 1452730 servicii 43262000-7 12.12.2019 2.200
achizitie reparatie lama zapada
DA24235915 COMUNA GOLOGANU CUI: 16373340 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 65000000-3 29.10.2019 16.806
achizitie lama de zapada
DA22995706 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34631000-9 14.05.2019 1.500
saiba cosid 34- vi
DA22910560 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 60112000-6 25.04.2019 6.895
bucsa silentbloc mare articulatie burduf
DA22826084 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 60112000-6 15.04.2019 5.910
bucsa silentbloc mare articulatie burduf
DA22099144 TRANSURB SA CUI: 10890801 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 34121100-2 20.12.2018 22.500
amortizor roata zgt
DA21915880 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 60112000-6 04.12.2018 5.310
bucsa silentbloc mare articulatie burduf
DA21788180 COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 65000000-3 20.11.2018 8.500
achizitie sistem de prindere
DA21693038 INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI-MARACINENI CUI: 198049 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 16000000-5 08.11.2018 10.084
freza cu palpator
DA21693112 INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI-MARACINENI CUI: 198049 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 16000000-5 08.11.2018 4.200
grup antrenare cutite
DA21693147 INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI-MARACINENI CUI: 198049 ARTECOM SRL CUI: 1452730 furnizare 16000000-5 08.11.2018 3.450
ansamblu hidraulic

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API