Sari la conținut

CUI: 1452730 SRL VRANCEA SAT GOLOGANU, COMUNA GOLOGANU

ARTECOM SRL

Înmatriculată: 17.10.1991 TRANDAFIRILOR, 195 https://www.artecom.ro

Total încasat

388.143 RON

15 autorități client · încasări între 2018 și 2026

Achiziții directe

325.719 RON

28 achiziții

Achiziții offline

62.424 RON

6 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

20,3%

Client principal: UNITATEA MILITARA 02043

Mediana națională: 30,2%

Locul 30.884 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#03 Firme noi 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#07 Preț la virgulă 0
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Autoritate contractantă Achiziții directe Achiziții offline Licitații Total Din încasările firmei Din cheltuielile autorității Contracte Perioadă
UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 78.720 —— 78.720 20,3% 0,5% 4 2020–2026
TRANSURB SA CUI: 10890801 61.669 —— 61.669 15,9% 0,0% 2 2018–2024
COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 49.474 —— 49.474 12,8% 0,1% 4 2018–2024
TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 46.835 —— 46.835 12,1% 0,0% 6 2018–2025
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 1.500 38.100 — 39.600 10,2% 0,0% 2 2019–2023
COMUNA GOLOGANU CUI: 16373340 19.006 —— 19.006 4,9% 0,1% 2 2019
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI-MARACINENI CUI: 198049 17.734 —— 17.734 4,6% 0,1% 3 2018
COMUNA JARISTEA CUI: 4298016 14.000 —— 14.000 3,6% 0,0% 1 2018
BAZA DE REPARATII A TEHNICII DE INTERVENTIE DRAGALINA - UM 0172 CUI: 8526893 13.580 —— 13.580 3,5% 0,1% 1 2025
UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 — 12.500 — 12.500 3,2% 0,1% 1 2024
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 — 11.824 — 11.824 3,1% 0,0% 4 2019
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA CUI: 2795310 8.200 —— 8.200 2,1% 0,1% 1 2018
PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL CUI: 30459529 7.800 —— 7.800 2,0% 0,0% 1 2023
TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 4.680 —— 4.680 1,2% 0,0% 1 2022
SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 2.521 —— 2.521 0,7% 0,0% 1 2021

1-15 din 15 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații
Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total
Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei
Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității
Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă
Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40593261 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 42141700-6 11.06.2026 20.000
cupla elastica d107
DA39339294 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 19510000-4 20.11.2025 11.340
adaos cauciuc kt4d
DA37356437 BAZA DE REPARATII A TEHNICII DE INTERVENTIE DRAGALINA - UM 0172 CUI: 8526893 34630000-2 23.01.2025 13.580
element suspensie reductor m3.21a
DA36954786 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 42141700-6 19.11.2024 10.560
achizitie cupla elastica
DA36189200 COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 19510000-4 26.07.2024 4.974
achizitie amortizor cauciuc lama
DA35381270 TRANSURB SA CUI: 10890801 34630000-2 03.04.2024 39.169
pachet tampoane + burduf protectie + garnituri cilindrii frana tramvaie zgt 4/6
DA34587070 PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL CUI: 30459529 43262000-7 28.11.2023 7.800
placa prindere pentru lama zapada
DA32571296 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 34120000-4 14.02.2023 7.840
bucsa biela patina
DA32571308 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 34120000-4 14.02.2023 9.540
distantier osie kt4d 344.192.16.00
DA31688024 TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 34120000-4 21.10.2022 4.680
silentbloc

Ultimele achiziții offline

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data Valoare
DAN2296170 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 34630000-2 22.10.2024 12.500
tampon sasisu
DAN1941680 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 50221000-0 19.06.2023 38.100
constatarea defectelor in vederea repararii a 30 buc. elemente elastice metal-cauciuc pentru patina pantograf, necesare pentru reparatii locomotive -depoul bc
DAN1090705 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 34631400-3 08.04.2019 608
flexibloc suport pompa strangere-desfacere 45*24,5*41
DAN1090699 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 34631400-3 08.04.2019 1.464
flexibloc sustinere cilindru ridicare mecanism 85*52*82
DAN1090695 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 34631400-3 08.04.2019 1.032
flexibloc sustinere coloana 108*68*113
DAN1090689 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 34631400-3 08.04.2019 8.720
flexibloc sustinere atacuri osie 130*45*68
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/suppliers/1452730
  • /api/v1/suppliers/1452730/revenue
  • /api/v1/suppliers/1452730/scores
  • /api/v1/suppliers/1452730/benchmarks
  • /api/v1/red-flags/by-supplier/1452730
  • /api/v1/suppliers/1452730/years
  • /api/v1/suppliers/1452730/cpv
  • /api/v1/suppliers/1452730/clients
  • /api/v1/suppliers/1452730/partners
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API