Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41054999 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI CUI: 4364756 GANESHA SRL CUI: 14820582 servicii 30192700-8 26.08.2026 959
pachet papetarie 1
DA40553091 SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU FETESTI CUI: 14131537 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 04.06.2026 802
pachet papetarie 1
DA39596395 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI CUI: 4364756 GANESHA SRL CUI: 14820582 servicii 30192700-8 22.12.2025 2.314
pachet papetarie 1
DA39275179 SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU FETESTI CUI: 14131537 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 13.11.2025 747
pachet papetarie 1
DA39280446 LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI CUI: 4365166 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 13.11.2025 1.331
papetarie
DA38583055 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI CUI: 4364756 GANESHA SRL CUI: 14820582 servicii 30192700-8 28.07.2025 582
pachet papetarie 1
DA37208437 SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU FETESTI CUI: 14131537 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 17.12.2024 623
pachet papetarie 2
DA37184860 SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU FETESTI CUI: 14131537 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 39831240-0 13.12.2024 754
pachet curatenie 2
DA36929698 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI CUI: 14131529 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 39831240-0 14.11.2024 837
achizitie produse de curatenie
DA36101174 LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI CUI: 4365166 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 09.07.2024 1.158
pachet papetarie
DA35062562 SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 16.02.2024 1.110
pachet papetarie februarie 2024
DA34761873 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI CUI: 4364756 GANESHA SRL CUI: 14820582 lucrari 30197642-8 21.12.2023 1.846
pachet papetarie 2
DA34748549 LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI CUI: 4365166 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 20.12.2023 971
papetarie
DA34715929 SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU FETESTI CUI: 14131537 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 15.12.2023 1.849
pachet papetarie 2
DA34697441 SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 15.12.2023 445
pachet papetarie 1
DA34684628 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI CUI: 14131529 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 39831240-0 12.12.2023 748
produse curatenie
DA34342899 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI CUI: 14131529 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 25.10.2023 504
pachet papetarie si materiale curatenie
DA34344256 SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU FETESTI CUI: 14131537 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 25.10.2023 181
pachet papetarie 1
DA34247093 SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 13.10.2023 4.807
pachet papetarie
DA34213235 SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 11.10.2023 602
pachet papetarie
DA34154402 SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 05.10.2023 547
pachet papetarie 1
DA33997079 SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 13.09.2023 4.790
pachet produse papetarie
DA33799186 SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30192700-8 11.08.2023 4.654
pachet papetarie 1 luna august
DA33639117 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI CUI: 14131529 GANESHA SRL CUI: 14820582 furnizare 30197642-8 12.07.2023 520
achizitie suport farfurie,hartie flipceart,breloc,hartie copiator,breloc
DA33628141 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI CUI: 4364756 GANESHA SRL CUI: 14820582 servicii 30197642-8 11.07.2023 1.008
pachet papetarie 2

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API