| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41047575 | COMUNA STIUCA CUI: 4357961 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 25.08.2026 | 1.337 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile pst | ||||||
| DA40976066 | COMUNA VICTOR VLAD DELAMARINA CUI: 4548520 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30200000-1 | 12.08.2026 | 4.595 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it pentru inrolarea in platforma ghiseul.ro, com. v.v. delamarina, jud. timis | ||||||
| DA40788729 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR5 CUI: 4483501 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 08.07.2026 | 1.215 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||||
| DA40655950 | COMUNA BARNA CUI: 4269223 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30197630-1 | 19.06.2026 | 2.231 |
| Obiectul contractului: hartie xerox a4 | ||||||
| DA40654165 | COMUNA BARA CUI: 4548589 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 18.06.2026 | 3.537 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimante | ||||||
| DA40480788 | ORASUL FAGET CUI: 2509958 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 26.05.2026 | 2.127 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile tonere imprimante | ||||||
| DA40426923 | COMUNA BARNA CUI: 4269223 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | servicii | 50300000-8 | 19.05.2026 | 20.000 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta calculatoare si consumabile | ||||||
| DA40270360 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 29.04.2026 | 1.114 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimante si set tastatura | ||||||
| DA40182660 | COMUNA STIUCA CUI: 4357961 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 17.04.2026 | 2.293 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile pst | ||||||
| DA40130430 | SCOALA GIMNAZIALA CUI: 27874835 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 35331500-8 | 02.04.2026 | 930 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile scg | ||||||
| DA39861908 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR LUGOJ CUI: 4269240 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 19.02.2026 | 1.818 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile css | ||||||
| DA39607709 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA COSTEIU CUI: 29106094 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 29.12.2025 | 2.066 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet consumabile | ||||||
| DA39583871 | SCOALA GIMNAZIALA GAVOJDIA CUI: 29170356 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30121100-4 | 19.12.2025 | 16.421 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente software | ||||||
| DA39580858 | SCOALA GIMNAZIALA BIRNA CUI: 29109163 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 18.12.2025 | 5.272 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile scb | ||||||
| DA39568437 | ORASUL FAGET CUI: 2509958 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 17.12.2025 | 2.257 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile cartuse tonere | ||||||
| DA39437770 | CLUBUL COPIILOR LUGOJ CUI: 11690968 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30192113-6 | 04.12.2025 | 193 |
| Obiectul contractului: cartuse brother | ||||||
| DA39349050 | SCOALA GIMNAZIALA STIUCA CUI: 29094046 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 32422000-7 | 23.11.2025 | 510 |
| Obiectul contractului: pachet retea scst | ||||||
| DA39274096 | SCOALA GIMNAZIALA STIUCA CUI: 29094046 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30232150-0 | 13.11.2025 | 744 |
| Obiectul contractului: multifunctional epson l3270 | ||||||
| DA39102877 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA COSTEIU CUI: 29106094 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 17.10.2025 | 2.018 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet consumabile | ||||||
| DA39022910 | SCOALA GIMNAZIALA CUI: 27874835 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 35331500-8 | 09.10.2025 | 1.025 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile scg | ||||||
| DA39040828 | COMUNA STIUCA CUI: 4357961 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 08.10.2025 | 3.888 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile pst | ||||||
| DA39037007 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL LUGOJ CUI: 14847979 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | servicii | 50313100-3 | 08.10.2025 | 1.653 |
| Obiectul contractului: mentenanta copiator minolta | ||||||
| DA39012481 | SCOALA GIMNAZIALA DUMBRAVA CUI: 29122014 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30236200-4 | 06.10.2025 | 8.224 |
| Obiectul contractului: pachet it si tel | ||||||
| DA38883314 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA COSTEIU CUI: 29106094 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | furnizare | 30125100-2 | 19.09.2025 | 1.707 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet consumabile | ||||||
| DA38853833 | SCOALA GIMNAZIALA STIUCA CUI: 29094046 | ANDIREF SRL CUI: 18322912 | servicii | 50313100-3 | 12.09.2025 | 1.149 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct