| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41122579 | SCOALA GIMNAZIALA PLATON MOCANU SAT DRAJNA DE JOS COMUNA DRAJNA CUI: 29049622 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55524000-9 | 08.09.2026 | 96.116 |
| Obiectul contractului: 55524000-9 servicii de catering pentru scoli (rev.2) | ||||||
| DA40663812 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55000000-0 | 18.06.2026 | 139.135 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA40663815 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55000000-0 | 18.06.2026 | 35.676 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA40328716 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055365 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55100000-1 | 06.05.2026 | 27.027 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere hotel afrodita valenii de munte 27.04-03.05.2026 | ||||||
| DA39704898 | SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55110000-4 | 23.01.2026 | 1.896 |
| Obiectul contractului: servicii cazare hotel afrodita valenii de munte 21-23.01.2026 | ||||||
| DA38345759 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55110000-4 | 17.06.2025 | 72.454 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA38345798 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55300000-3 | 17.06.2025 | 53.670 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA38316141 | SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55100000-1 | 12.06.2025 | 285 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere | ||||||
| DA37997872 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055365 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55000000-0 | 30.04.2025 | 21.192 |
| Obiectul contractului: servcii hoteliere | ||||||
| DA37327785 | SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55110000-4 | 20.01.2025 | 532 |
| Obiectul contractului: cazare cu md 20-21.01.2025 | ||||||
| DA36534709 | SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55110000-4 | 18.09.2024 | 853 |
| Obiectul contractului: cazare cu md 22-24.09.2024 | ||||||
| DA35991336 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55110000-4 | 20.06.2024 | 80.257 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA35991372 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55300000-3 | 20.06.2024 | 59.450 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA35105381 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34631000-9 | 26.02.2024 | 3.268 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 5 lentile - depoul pitesti | ||||||
| DA33509086 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55300000-3 | 21.06.2023 | 44.312 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA33509094 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55110000-4 | 21.06.2023 | 59.821 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA33312842 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34631000-9 | 23.05.2023 | 5.800 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 4 si 5 lentile- srtfc cluj-depoul satu mare | ||||||
| DA32948244 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34631000-9 | 04.04.2023 | 5.800 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 4 lentile si cu 5- srtfc cluj- depoul satu mare | ||||||
| DA32225038 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34631000-9 | 19.12.2022 | 2.750 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 4 lentile | ||||||
| DA32225143 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34631000-9 | 19.12.2022 | 3.050 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 5 lentile | ||||||
| DA31927381 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34600000-3 | 18.11.2022 | 5.500 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 4 lentile- srtfc cluj-depoul satu mare | ||||||
| DA31109256 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34600000-3 | 01.08.2022 | 5.800 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 4 si 5 lentile-srtfc brasov/depoul sibiu | ||||||
| DA30843653 | FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 | IPSAR SA CUI: 3194475 | servicii | 55000000-0 | 17.06.2022 | 92.000 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA28771736 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34631000-9 | 21.09.2021 | 2.203 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari /depoul timisoara | ||||||
| DA28738541 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | IPSAR SA CUI: 3194475 | furnizare | 34631000-9 | 15.09.2021 | 4.230 |
| Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 4 lentile- srtfc cluj- depoul satu mare | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct