| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41288330 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30232110-8 | 29.09.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: lmprimanta laser hp laserjet pro 3002dn | ||||||
| DA41268613 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30237280-5 | 25.09.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: ups 2000va | ||||||
| DA41268681 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30192113-6 | 25.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA41217611 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 18.09.2026 | 580 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA41197227 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 16.09.2026 | 5.410 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA41188023 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII CUI: 22122602 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 32420000-3 | 15.09.2026 | 925 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente de retea | ||||||
| DA41187192 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII CUI: 22122602 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | servicii | 50313100-3 | 15.09.2026 | 830 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta brother 2700dn | ||||||
| DA41167962 | COLEGIUL TEHNIC - INFOEL - BISTRITA CUI: 4347690 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | lucrari | 50312000-5 | 11.09.2026 | 1.875 |
| Obiectul contractului: reparatie aio lenovo | ||||||
| DA41149457 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30237200-1 | 10.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: husa universala tableta 10 | ||||||
| DA41121648 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | servicii | 50312000-5 | 07.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta canon lbp6780x | ||||||
| DA41104092 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 03.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp cb435a/436a/285a | ||||||
| DA41080169 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30237280-5 | 31.08.2026 | 1.150 |
| Obiectul contractului: ups 3100va | ||||||
| DA41023245 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 20.08.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA41017820 | STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA - BISTRITA CUI: 3094573 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | servicii | 50312000-5 | 19.08.2026 | 199 |
| Obiectul contractului: reparatie calculator fujitsu | ||||||
| DA40970566 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | servicii | 50312000-5 | 11.08.2026 | 406 |
| Obiectul contractului: reparatii imprimante si calculatoare | ||||||
| DA40917666 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30237280-5 | 31.07.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: ups 2000va | ||||||
| DA40916789 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 31.07.2026 | 2.915 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA40916787 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 31.07.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp ce278x/crg-126h | ||||||
| DA40916786 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30237280-5 | 31.07.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: ups 2000va | ||||||
| DA40914842 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BISTRITA-NASAUD CUI: 11320078 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | servicii | 50312000-5 | 30.07.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta | ||||||
| DA40873001 | MUNICIPIUL BISTRITA CUI: 4347569 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30237240-3 | 24.07.2026 | 709 |
| Obiectul contractului: camere web cu microfon incorporat | ||||||
| DA40852418 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | servicii | 50312000-5 | 20.07.2026 | 518 |
| Obiectul contractului: reparatii ups | ||||||
| DA40706247 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 25.06.2026 | 1.930 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA40683184 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | servicii | 50312000-5 | 23.06.2026 | 119 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta hp p1505 | ||||||
| DA40683141 | AQUABIS SA CUI: 566787 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | furnizare | 30125100-2 | 23.06.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: cartus toner xerox 3020/3025 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct