Achiziții directe din SEAP: după autoritate, furnizor și cod CPV

Achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Furnizor	Tip contract	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA31562863	AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU REGLEMENTAREA OPERATIUNILOR OFFSHORE LA MAREA NEAGRA CUI: 38302162	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199700-7	06.10.2022	127
Obiectul contractului: achizitie - carti de vizita
DA31361479	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	14.09.2022	112
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA30556767	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	10.05.2022	168
Obiectul contractului: set 100 carti de vizita color, fata/verso
DA30031060	AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE CUI: 4192790	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	25.02.2022	33
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA29558991	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	14.12.2021	198
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA29506159	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	09.12.2021	66
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA28926433	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	06.10.2021	66
Obiectul contractului: set 100 carti de vizita color, fata/verso
DA28468642	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	27.07.2021	17
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA27973737	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	servicii	30199730-6	14.05.2021	149
Obiectul contractului: carti de vizita
DA26774469	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	09.11.2020	66
Obiectul contractului: set 100 carti de vizita color, fata/verso
DA25601430	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	servicii	30199730-6	12.05.2020	33
Obiectul contractului: set 100 carti de vizita color, fata/verso
DA25445548	AGENTIA MUNICIPALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11353261	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30192153-8	08.04.2020	1.422
Obiectul contractului: stampila colop p60
DA25352550	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	24.03.2020	66
Obiectul contractului: pachet 200 carti de vizita color, fata/verso
DA25263748	AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE CUI: 4192790	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	12.03.2020	66
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA25158330	AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE CUI: 4192790	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	28.02.2020	66
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA25140196	AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE CUI: 4192790	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	27.02.2020	33
Obiectul contractului: pachet 100 carti de vizita color, fata/verso
DA24445832	AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE CUI: 4192790	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	21.11.2019	33
Obiectul contractului: pachet 100 carti de vizita color, fata/verso
DA23616073	AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE CUI: 4192790	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	02.08.2019	66
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA23540089	FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA CUI: 26308846	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	22.07.2019	99
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA22899218	LABORATOR DE CONTROL DOPING CUI: 36413717	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	23.04.2019	99
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA22381193	CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC SA CUI: 24979799	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	servicii	30199730-6	11.02.2019	36
Obiectul contractului: carti de vizita color fata-verso
DA21694301	AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI ANC CUI: 28911460	TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647	furnizare	30199730-6	08.11.2018	127
Obiectul contractului: carti de vizita color, fata/verso, material lucios

22 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor: Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract: Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/reference/years
/api/v1/reference/contract-types
/api/v1/stats/dimensions
/api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API