| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41300030 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 TARIAN CUI: 20272301 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 30213100-6 | 30.09.2026 | 3.360 |
| Obiectul contractului: laptop acer i5 | ||||||
| DA41285476 | COMUNA SPINUS CUI: 4755452 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 29.09.2026 | 3.677 |
| Obiectul contractului: pachete curatenie, tonere si birotica | ||||||
| DA41251299 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 24.09.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA41251335 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 24.09.2026 | 398 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA41251354 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 24.09.2026 | 767 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA41251909 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 30125100-2 | 24.09.2026 | 3.865 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||||
| DA41251961 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 24.09.2026 | 828 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA41229133 | SCOALA GIMNAZIALA GASPAR ANDRAS COMUNA BIHARIA CUI: 20210910 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 21.09.2026 | 3.261 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie 529 | ||||||
| DA41085085 | COMUNA SANISLAU CUI: 4626032 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39263000-3 | 01.09.2026 | 1.935 |
| Obiectul contractului: pachet birotica 442 | ||||||
| DA41085105 | COMUNA SANISLAU CUI: 4626032 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 01.09.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie 444 | ||||||
| DA41061630 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 27.08.2026 | 1.231 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA40868034 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 22.07.2026 | 615 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA40868055 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 30125100-2 | 22.07.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||||
| DA40868080 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 22.07.2026 | 803 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA40868094 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 22.07.2026 | 1.236 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA40862422 | COMUNA SANISLAU CUI: 4626032 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 35821000-5 | 22.07.2026 | 2.580 |
| Obiectul contractului: pachet steaguri 481 | ||||||
| DA40862431 | COMUNA SANISLAU CUI: 4626032 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39263000-3 | 22.07.2026 | 1.157 |
| Obiectul contractului: pachet birotica 472 | ||||||
| DA40862441 | COMUNA SANISLAU CUI: 4626032 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 22.07.2026 | 2.053 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie 479 | ||||||
| DA40862997 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 TARIAN CUI: 20272301 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39263000-3 | 22.07.2026 | 1.021 |
| Obiectul contractului: pachet birotica 477 | ||||||
| DA40863000 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 TARIAN CUI: 20272301 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 44423000-1 | 22.07.2026 | 752 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere 507 | ||||||
| DA40863001 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 TARIAN CUI: 20272301 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 22.07.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie 478 | ||||||
| DA40850048 | COMUNA SPINUS CUI: 4755452 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39263000-3 | 20.07.2026 | 1.770 |
| Obiectul contractului: pachet birotica si pachet curatenie | ||||||
| DA40845002 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA DERNA CUI: 21568756 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39831240-0 | 20.07.2026 | 3.241 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA40845024 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA DERNA CUI: 21568756 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 30125100-2 | 20.07.2026 | 1.292 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||||
| DA40829549 | SCOALA GIMNAZIALA PUIU SEVER CUI: 19190275 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 39263000-3 | 15.07.2026 | 4.655 |
| Obiectul contractului: pachet birotica si tonere 435 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct