| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN2824257 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PANEBO GAZ SRL CUI: 25877614 | 44612000-3 | 04.08.2026 | 495 |
| Obiectul contractului: serviciu incarcare butelii cu gpl nr.228 | |||||
| DAN2824249 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 4.252 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 226 | |||||
| DAN2824244 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PESOS ITP SRL CUI: 29768970 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 224 | |||||
| DAN2824233 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 222 | |||||
| DAN2824229 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 04.08.2026 | 848 |
| Obiectul contractului: achizitia de semnatura digitala nr. 221 | |||||
| DAN2824219 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | TOTAL ITECH SRL CUI: 13921813 | 30125100-2 | 04.08.2026 | 11.222 |
| Obiectul contractului: achizitia de cartuse de toner nr. 220 | |||||
| DAN2824211 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 207 | |||||
| DAN2824204 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | POP LETITIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19808768 | 39296000-3 | 04.08.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: achizitia de coroane de flori nr. 206 | |||||
| DAN2824196 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | MIVATEC INDUSTRY SRL CUI: 32730488 | 39560000-5 | 04.08.2026 | 972 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale pentru croitorie nr. 205 | |||||
| DAN2824191 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | AUTO LUGOJANA SA CUI: 1845690 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 204 | |||||
| DAN2824183 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | GEOLIVIA AUTOSERV SRL CUI: 40445121 | 34330000-9 | 04.08.2026 | 1.289 |
| Obiectul contractului: achizitia de piese auto nr. 203 | |||||
| DAN2824179 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 202 | |||||
| DAN2824176 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 44110000-4 | 04.08.2026 | 2.521 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale de constructii nr. 201 | |||||
| DAN2824174 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 39717200-3 | 04.08.2026 | 6.921 |
| Obiectul contractului: achizitia de boiler si ac nr. 200 | |||||
| DAN2824170 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 18424300-0 | 04.08.2026 | 382 |
| Obiectul contractului: achizitia de manusi unica folosinta nr. 198 | |||||
| DAN2824163 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 197 | |||||
| DAN2824154 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 196 | |||||
| DAN2824149 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 44165100-5 | 04.08.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: achizitie de materiale nr. 193 | |||||
| DAN2824142 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 04.08.2026 | 424 |
| Obiectul contractului: achizitia de semnatura digitala nr. 191 | |||||
| DAN2824129 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 190 | |||||
| DAN2824121 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | POP LETITIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19808768 | 39296000-3 | 04.08.2026 | 2.100 |
| Obiectul contractului: achizitia de coroane de flori nr. 189 | |||||
| DAN2824115 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 5.540 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 188 | |||||
| DAN2824110 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | IRMAS GRUP SRL CUI: 29276757 | 50532300-6 | 04.08.2026 | 3.210 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare generator nr. 187 | |||||
| DAN2824106 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | UNICO S SRL CUI: 3557082 | 39560000-5 | 04.08.2026 | 381 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale pentru croitorie nr. 186 | |||||
| DAN2823777 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 385 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 185 | |||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data
- Data publicării notificării. Achiziția se finalizează de obicei cu câteva săptămâni înainte; alege datarea după finalizare ca să vezi când s-au cheltuit banii.
- Valoare
- Valoarea declarată în notificare, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/awards