Total încasat
170.881 RON
18 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
92.977 RON
52 achiziții
Achiziții offline
77.904 RON
45 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
24,6%
Client principal: MUNICIPIUL LUGOJ
Mediana națională: 30,2%
Locul 26.402 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40380798 | CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA LUGOJ CUI: 3286137 | 50411400-3 | 13.05.2026 | 1.570 |
| Obiectul contractului: descarcare date card,tahograf , itp | ||||
| DA40278000 | LICEUL TEORETIC IULIA HASDEU CUI: 4269266 | 34120000-4 | 29.04.2026 | 8.595 |
| Obiectul contractului: servicii de transport elevi(cu autocarul) tur-retur pentru a participa la olimpiada nationala coral | ||||
| DA39991105 | LICEUL TEORETIC IULIA HASDEU CUI: 4269266 | 34120000-4 | 12.03.2026 | 1.405 |
| Obiectul contractului: deplasarea corului armonii al scolii,pe ruta lugoj-timisoara-lugoj pentru a participa la turneul nat | ||||
| DA38822151 | MUNICIPIUL LUGOJ CUI: 4527381 | 50110000-9 | 08.09.2025 | 2.231 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii tractor lovol tb 504c | ||||
| DA37878986 | SCOALA GIMNAZIALA DE MUZICA FILARETBARBU CUI: 29093903 | 34120000-4 | 10.04.2025 | 1.429 |
| Obiectul contractului: transport persoane lugoj -timisoara | ||||
| DA37804060 | SCOALA GIMNAZIALA DE MUZICA FILARETBARBU CUI: 29093903 | 34120000-4 | 02.04.2025 | 1.261 |
| Obiectul contractului: transport persoane lugoj -resita | ||||
| DA37771861 | CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA LUGOJ CUI: 3286137 | 50112200-5 | 28.03.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: descarcare date card sofer | ||||
| DA37771506 | CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA LUGOJ CUI: 3286137 | 50112200-5 | 28.03.2025 | 756 |
| Obiectul contractului: descarcare date card sofer si tahograf | ||||
| DA37669161 | SCOALA GIMNAZIALA ANISOARA ODEANU LUGOJ CUI: 29121965 | 34120000-4 | 14.03.2025 | 5.882 |
| Obiectul contractului: transport persoane cu autocar pe ruta lugoj - loc. rau sadului, jud. sibiu | ||||
| DA37218808 | CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA LUGOJ CUI: 3286137 | 50800000-3 | 18.12.2024 | 84 |
| Obiectul contractului: descarcare date card sofer | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2840827 | CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ CUI: 4759535 | 60130000-8 | 27.08.2026 | 2.645 |
| Obiectul contractului: transport membrii corul ion vidu ai casei de cultura traian grozavescu lugoj, pe ruta lugoj - sugag jud alba si retur in perioada 16 - 19.07.2026 tabara corala ion vidu 2026 | ||||
| DAN2824191 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 204 | ||||
| DAN2823723 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 179 | ||||
| DAN2823324 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71631200-2 | 03.08.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 155 | ||||
| DAN2823106 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 50112000-3 | 03.08.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: servici de reparare auto nr. 54 | ||||
| DAN2641314 | UNITATEA MILITARA NR01394 CUI: 5051862 | 71631200-2 | 29.12.2025 | 207 |
| Obiectul contractului: serviciu itp pentru autospeciala | ||||
| DAN2508312 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71630000-3 | 16.07.2025 | 202 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica auto nr. 206 | ||||
| DAN2468143 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RACOVITA CUI: 29162906 | 60130000-8 | 02.06.2025 | 3.782 |
| Obiectul contractului: servicii de transport pentru excursia organizata pe ruta racovita-baile felix in cadrul proiectului cum sa fiu o scoala grijulie - pnras, scoala gimnaziala racovita. | ||||
| DAN2467521 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71630000-3 | 30.05.2025 | 202 |
| Obiectul contractului: serviciu itp | ||||
| DAN2453686 | MUNICIPIUL LUGOJ CUI: 4527381 | 60100000-9 | 14.05.2025 | 4.500 |
| Obiectul contractului: transport presedinti alegeri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/1845690/api/v1/suppliers/1845690/revenue/api/v1/suppliers/1845690/scores/api/v1/suppliers/1845690/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/1845690/api/v1/suppliers/1845690/years/api/v1/suppliers/1845690/cpv/api/v1/suppliers/1845690/clients/api/v1/suppliers/1845690/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders