Cheltuieli totale
20,76 Mil.
67 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,91 Mil.
318 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
18,85 Mil.
9 proceduri · 9 contracte
Rata ofertantului unic
44,4%
9 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.436 din 5.138
Indice DSI
9,2%
1,91 Mil. din 20,76 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.896 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,24% din banii cheltuiți în județul BOTOȘANI · Locul 85 din 354 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCR FLEET MANAGEMENT SRL CUI: 26057566 | — | — | 9.842.878 | 9.842.878 | 47,4% | 1 |
| 2 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | — | — | 4.266.070 | 4.266.070 | 20,6% | 3 |
| 3 | ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL CUI: 13610337 | 2.991 | — | 1.570.500 | 1.573.491 | 7,6% | 2 |
| 4 | UNICOM HOLDING SA CUI: 3507700 | — | — | 1.129.800 | 1.129.800 | 5,4% | 1 |
| 5 | ANBO SRL CUI: 7426918 | — | — | 899.600 | 899.600 | 4,3% | 1 |
| 6 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | — | — | 785.520 | 785.520 | 3,8% | 1 |
| 7 | LIGVOR SRL CUI: 38887300 | 578.730 | — | — | 578.730 | 2,8% | 2 |
| 8 | NICAROM TRANS EXPRESS SRL CUI: 27767090 | — | — | 351.000 | 351.000 | 1,7% | 1 |
| 9 | INTERMIT SRL CUI: 450684 | 156.120 | — | — | 156.120 | 0,8% | 10 |
| 10 | WIZARD SPEDITION SRL CUI: 31337422 | 132.635 | — | — | 132.635 | 0,6% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 20,76 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41244935 | SCAN EXPERT SRL CUI: 24260962 | 48900000-7 | 24.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: mentenanta anuala conexiune internet casa de marcat | ||||
| DA41244989 | SCAN EXPERT SRL CUI: 24260962 | 31710000-6 | 24.09.2026 | 17.360 |
| Obiectul contractului: casa de marcat datecs wp-50mx | ||||
| DA41204126 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30199000-0 | 18.09.2026 | 2.388 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40832376 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30192700-8 | 16.07.2026 | 3.015 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40824016 | BAZA DE APROVIZIONARE-DESFACERE BAD SA CUI: 13569602 | 44163100-1 | 15.07.2026 | 2.791 |
| Obiectul contractului: pachet profile | ||||
| DA40820869 | LIGVOR SRL CUI: 38887300 | 45111291-4 | 15.07.2026 | 478.980 |
| Obiectul contractului: lucrari de amenajare teren | ||||
| DA40605093 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30192700-8 | 15.06.2026 | 1.123 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA40315654 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30192700-8 | 06.05.2026 | 1.253 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40249699 | A2B GROUP SRL CUI: 37518410 | 71242000-6 | 28.04.2026 | 14.700 |
| Obiectul contractului: proiect tehnic pentru demolare constructii | ||||
| DA39954166 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30192700-8 | 09.03.2026 | 1.320 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1167336 | licitatie deschisa | 09134200-9 | 08.05.2026 | 1.129.800 |
| Obiectul contractului: achizitia de carburant auto pe baza de carduri electronice valorice | ||||
| CAN1149461 | licitatie deschisa | 34121400-5 | 23.06.2025 | 1.570.500 |
| Obiectul contractului: achizitia a 9 (noua) autobuze second hand - euro 6 | ||||
| CAN1147691 | licitatie deschisa | 34121400-5 | 26.05.2025 | 351.000 |
| Obiectul contractului: achizitia a 3(trei) autobuze second hand | ||||
| CAN1145605 | licitatie deschisa | 09134200-9 | 23.04.2025 | 1.384.150 |
| Obiectul contractului: achizitia de carburant auto pe baza de carduri electronice valorice | ||||
| CAN1125932 | licitatie deschisa | 09134200-9 | 08.05.2024 | 1.300.320 |
| Obiectul contractului: achizitia de carburant auto pe baza de carduri electronice valorice | ||||
| CAN1090066 | licitatie deschisa | 34121400-5 | 21.10.2022 | 899.600 |
| Obiectul contractului: autobuze second hand pentru transport public de calatori | ||||
| CAN1080323 | licitatie deschisa | 09134200-9 | 03.06.2022 | 1.581.600 |
| Obiectul contractului: achizitie de carburant auto pe baza de carduri electronice valorice | ||||
| CAN1038557 | licitatie deschisa | 09134200-9 | 05.08.2020 | 785.520 |
| Obiectul contractului: achizitie de carburant auto pe baza de carduri electronice valorice | ||||
| CAN1030141 | licitatie deschisa | 34121400-5 | 10.03.2020 | 9.842.878 |
| Obiectul contractului: autobuze noi pentru transport public de calatori prin sistem leasing operational | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/10863041/api/v1/authorities/10863041/spend/api/v1/authorities/10863041/scores/api/v1/authorities/10863041/benchmarks/api/v1/authorities/10863041/county/api/v1/red-flags/by-authority/10863041/api/v1/authorities/10863041/years/api/v1/authorities/10863041/cpv/api/v1/authorities/10863041/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders