Total încasat
174,30 Mil.
521 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
16,27 Mil.
605 achiziții
Achiziții offline
4,16 Mil.
3.678 achiziții
Licitații
153,87 Mil.
280 contracte
Câștigat fără concurență
21,2%
40 din 196 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 7.522 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 84 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
13,4%
Client principal: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 37.163 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 34; restul de 22 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | — | — | 23.321.183 | 23.321.183 | 13,4% | 0,0% | 7 | 2021 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | — | — | 19.908.490 | 19.908.490 | 11,4% | 12,3% | 11 | 2022–2025 |
| COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | — | 5.388 | 16.355.453 | 16.360.841 | 9,4% | 0,8% | 12 | 2019–2024 |
| SALPITFLOR GREEN SA CUI: 27393335 | — | — | 7.944.600 | 7.944.600 | 4,6% | 12,6% | 5 | 2021–2025 |
| COMPANIA AQUASERV SA CUI: 10755074 | — | — | 7.503.603 | 7.503.603 | 4,3% | 0,9% | 20 | 2019–2025 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 52.133 | 43.452 | 6.435.607 | 6.531.192 | 3,8% | 0,1% | 309 | 2018–2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 4.939 | — | 4.972.921 | 4.977.860 | 2,9% | 0,1% | 26 | 2018–2026 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | — | 677 | 4.480.523 | 4.481.200 | 2,6% | 0,1% | 13 | 2020–2025 |
| ELTRANS SA CUI: 10863041 | — | — | 4.266.070 | 4.266.070 | 2,5% | 20,6% | 3 | 2022–2025 |
| DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | — | — | 3.887.028 | 3.887.028 | 2,2% | 0,1% | 8 | 2023–2025 |
| TRANSURBAN SA CUI: 18171186 | — | — | 3.297.750 | 3.297.750 | 1,9% | 5,8% | 1 | 2019 |
| TRANSLOC SA CUI: 10682703 | — | — | 3.030.400 | 3.030.400 | 1,7% | 19,7% | 3 | 2019–2026 |
| COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 98.264 | 8.403 | 2.880.580 | 2.987.247 | 1,7% | 0,1% | 9 | 2018–2026 |
| MUNICIPIUL RESITA CUI: 3228764 | 97.500 | — | 2.849.165 | 2.946.665 | 1,7% | 0,2% | 2 | 2024–2026 |
| DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA CUI: 27231643 | 205.000 | — | 2.584.538 | 2.789.538 | 1,6% | 4,5% | 6 | 2022–2025 |
| ADMINISTRATIA STRAZILORCONSTRUCTII EDILITARE SRL CUI: 27259180 | — | 6.050 | 2.324.650 | 2.330.700 | 1,3% | 4,0% | 11 | 2018–2024 |
| TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 241.540 | 159.360 | 1.908.720 | 2.309.620 | 1,3% | 1,7% | 3 | 2025–2026 |
| COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CUI: 11087755 | — | — | 2.154.744 | 2.154.744 | 1,2% | 0,2% | 4 | 2019–2022 |
| RAGCL SA CUI: 1234735 | — | — | 2.017.370 | 2.017.370 | 1,2% | 30,9% | 3 | 2020–2025 |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 13924437 | — | 1.591 | 1.805.655 | 1.807.246 | 1,0% | 3,1% | 13 | 2018–2025 |
| MUNICIPIUL BRASOV CUI: 4384206 | — | — | 1.628.243 | 1.628.243 | 0,9% | 0,0% | 4 | 2021–2025 |
| TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 219.838 | 814.139 | 589.308 | 1.623.285 | 0,9% | 4,0% | 21 | 2019–2026 |
| JUDETUL SATU MARE CUI: 3897378 | 171.230 | — | 1.194.700 | 1.365.930 | 0,8% | 0,1% | 5 | 2021–2025 |
| ECOSERV SIG SRL CUI: 28696329 | 709.893 | — | 614.534 | 1.324.427 | 0,8% | 4,8% | 7 | 2020–2026 |
| SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CUI: 17100861 | — | — | 1.243.600 | 1.243.600 | 0,7% | 5,1% | 4 | 2019–2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291452 | COMUNA CERNAT CUI: 4404338 | 30163100-0 | 29.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: incarcare alimentare carburant mol group gold card prepaid romania | ||||
| DA41270404 | COMUNA RUNCU CUI: 4344473 | 30163100-0 | 28.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: card alimentare carburant mol group gold card prepaid romania (fostul card mol green) | ||||
| DA41242142 | COMUNA LUGASU DE JOS CUI: 4411300 | 30163100-0 | 23.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: card alimentare carburant mol group gold card prepaid romania | ||||
| DA41222660 | ADI ECOO 2009 SA CUI: 28213025 | 24957000-7 | 22.09.2026 | 4.515 |
| Obiectul contractului: ad blue | ||||
| DA41188177 | COMUNA LUGASU DE JOS CUI: 4411300 | 30163100-0 | 15.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: card alimentare carburant mol group gold card prepaid romania | ||||
| DA41183382 | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL DELTA DUNARII TULCEA RA CUI: 2647128 | 09134220-5 | 15.09.2026 | 26.061 |
| Obiectul contractului: motorina, 3 mc | ||||
| DA41164384 | COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI CUI: 4245127 | 30163100-0 | 11.09.2026 | 4.958 |
| Obiectul contractului: carduri pentru cumparat combustibil | ||||
| DA41159485 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BIHOR CUI: 4473346 | 30163100-0 | 11.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: card alimentare carburant mol group gold card prepaid romania | ||||
| DA41153764 | TEATRUL COREGRAFIC SI DANS FOLCLORIC TREI SCAUNE - HAROMSZEK CUI: 4656165 | 30163100-0 | 10.09.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: card alimentare carburant mol group gold card prepaid romania | ||||
| DA41153277 | COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN GURA HUMORULUI CUI: 4535317 | 30163100-0 | 10.09.2026 | 8.264 |
| Obiectul contractului: card alimentare carburant mol group gold card prepaid romania | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868663 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 63712000-3 | 30.09.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: rovinieta pt bh77scb | ||||
| DAN2868613 | CASA DE CULTURA A STUDENTILOR SIBIU CUI: 5926224 | 98390000-3 | 30.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta autoturism | ||||
| DAN2868495 | DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT TIMIS CUI: 27484557 | 09132000-3 | 30.09.2026 | 399 |
| Obiectul contractului: combustibil sem i | ||||
| DAN2868454 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA GRIGORE GHICA VODA CUI: 4541700 | 09134220-5 | 30.09.2026 | 736 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DAN2868446 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA GRIGORE GHICA VODA CUI: 4541700 | 09132100-4 | 30.09.2026 | 73 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2866295 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ CUI: 11372395 | 22453000-0 | 29.09.2026 | 262 |
| Obiectul contractului: taxa de drum pentru autoturisme | ||||
| DAN2866231 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 22453000-0 | 29.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de rovinieta pentru autobasculanta dj-15-xit , categoria e pentru data de 29.09.2026 , o zi , 1 buc x 73.88 ron conform referat nr. 35413 / 29.09.2026 ( coloana auto ) , bon fiscal nr. 78 / 29.09.2026 , factura nr. 02515182 / 29.09.2026. valoare totala achizitie 73.88 ron | ||||
| DAN2863545 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 63712000-3 | 24.09.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: rovinieta pt cj23dzf dacia dokker | ||||
| DAN2863373 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 63712000-3 | 24.09.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: rovinieta pt cj24uct dacia dokker | ||||
| DAN2862977 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 22453000-0 | 24.09.2026 | 991 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de rovinieta categoria b , valabilitate 12 luni pentru autoutilitara mercedes benz sprinter dj-08-adp incepand cu data de 06.10.2026 , 1 buc x 495.42 ron ,<br>servicii de rovinieta categoria b , valabilitate 12 luni pentru autoutilitara mitsubishi l200 dj-18-tvb incepand cu data de 23.10.2026 , 1 buc x 495.42 ron conform referat nr. 34562 / 21.09.2026 (coloana auto ) , bon fiscal nr. 182 / 24.09.2026 , 181 / 24.09.2026, factura nr. 02515145 / 24.09.2026 , 02515146 / 24.09.2026.valoare totala 990.84 ron. | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137121 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 09100000-0 | 16.09.2026 | 1.908.720 |
| Obiectul contractului: incheierea unui contract cadru pe baza de carduri pentru asigurarea necesarului de carburant pentru flota auto termo ploiesti pe o perioada de 24 luni | ||||
| CAN1173187 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 09211100-2 | 27.08.2026 | 651.348 |
| Obiectul contractului: uleiuri - diverse tipuri - impartita in 2 loturi | ||||
| CAN1152008 | MUNICIPIUL BRASOV CUI: 4384206 | 09134200-9 | 21.08.2026 | 1.092.926 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti - 3 loturi, acord cadru - 48 luni. | ||||
| SCNA1135197 | POLITIA LOCALA BRASOV CUI: 17439800 | 09100000-0 | 22.07.2026 | 176.808 |
| Obiectul contractului: achizitia de carburanti (motorina+benzina) pentru alimentarea celor 24 autoturisme/autoutilitare/atv din dotarea politiei locale brasov, prin sistemul card | ||||
| SCNA1131972 | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA TIMPARK CUI: 45337899 | 09134200-9 | 08.07.2026 | 223.800 |
| Obiectul contractului: acord-cadru privind furnizarea de carburanti pe baza de carduri, pentru o perioada de 24 luni | ||||
| CAN1170987 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 09211200-3 | 07.07.2026 | 599.400 |
| Obiectul contractului: uleiuri pentru compresoare de gaz-lotul 1: ulei pentru electrocompresoare c 260 - ulei mol tcl 68 sau echivalent | ||||
| SCNA1133920 | POLITIA LOCALA GALATI CUI: 18263301 | 09134200-9 | 03.07.2026 | 115.457 |
| Obiectul contractului: furnizarea de carburanti (motorina standard si benzina standard), cu alimentare pe baza de carduri, pentru parcul auto al politiei locale galati. | ||||
| CAN1170702 | JUDETUL HUNEDOARA CUI: 4374474 | 09134200-9 | 01.07.2026 | 382.419 |
| Obiectul contractului: furnizare de ,,carburanti auto, respectiv motorina e5 tip cc51 si benzina fara plumb euro 5 tip co95 pe baza de card electronic, pentru autovehiculele din dotarea judetului hunedoara | ||||
| SCNA1134180 | UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL CUI: 39597606 | 09100000-0 | 18.06.2026 | 235.725 |
| Obiectul contractului: carburant (motorina si benzina) pe baza de carduri (acord-cadru) | ||||
| CAN1165087 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 09211400-5 | 19.05.2026 | 491.814 |
| Obiectul contractului: uleiuri - diverse tipuri - impartita in 5 loturi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/7745470/api/v1/suppliers/7745470/revenue/api/v1/suppliers/7745470/scores/api/v1/suppliers/7745470/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/7745470/api/v1/suppliers/7745470/years/api/v1/suppliers/7745470/cpv/api/v1/suppliers/7745470/clients/api/v1/suppliers/7745470/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders