Cheltuieli totale
1,56 Mil.
66 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,56 Mil.
315 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 135 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTA CATA SRL CUI: 23943797 | 513.570 | — | — | 513.570 | 32,9% | 2 |
| 2 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 266.041 | — | — | 266.041 | 17,0% | 2 |
| 3 | 3 A SRL CUI: 10406511 | 136.037 | — | — | 136.037 | 8,7% | 51 |
| 4 | EDILAS AGG SRL CUI: 16429867 | 100.550 | — | — | 100.550 | 6,4% | 2 |
| 5 | ZAMFIRA COM SRL CUI: 9408942 | 55.335 | — | — | 55.335 | 3,5% | 29 |
| 6 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 38.497 | — | — | 38.497 | 2,5% | 14 |
| 7 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 38.150 | — | — | 38.150 | 2,4% | 8 |
| 8 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 36.888 | — | — | 36.888 | 2,4% | 24 |
| 9 | NOVA VSV INSTAL SRL CUI: 26218786 | 34.272 | — | — | 34.272 | 2,2% | 1 |
| 10 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 29.104 | — | — | 29.104 | 1,9% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 1,56 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283604 | CORAL IMPEX SRL CUI: 4986244 | 90921000-9 | 29.09.2026 | 437 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA41286778 | FIRE & RESCUE SERVICES SRL CUI: 26980200 | 50413200-5 | 29.09.2026 | 555 |
| Obiectul contractului: servicii psi (stingatoare si hidranti) | ||||
| DA41255559 | 3 A SRL CUI: 10406511 | 39263000-3 | 24.09.2026 | 2.473 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DA41250749 | ZAMFIRA COM SRL CUI: 9408942 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 2.478 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41213256 | SALVOSAN CIOBANCA SRL CUI: 672664 | 85147000-1 | 22.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii medicale de medicina muncii ingrijitor gradinita cu pp licurici zalau | ||||
| DA41212607 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 969 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41173267 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 342 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intertinere pentru gradinita cu pp licurici zalau | ||||
| DA41183649 | ARTOS COM SRL CUI: 6991271 | 44530000-4 | 15.09.2026 | 878 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41165469 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 30192113-6 | 11.09.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: achizitie consumabil gradinita cu pp licurici zalau | ||||
| DA41166231 | RADOMA IMPEX SRL CUI: 23889949 | 39831240-0 | 11.09.2026 | 1.454 |
| Obiectul contractului: produse diverse pentru curatenie si igiena | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11132791/api/v1/authorities/11132791/spend/api/v1/authorities/11132791/scores/api/v1/authorities/11132791/benchmarks/api/v1/authorities/11132791/county/api/v1/red-flags/by-authority/11132791/api/v1/authorities/11132791/years/api/v1/authorities/11132791/cpv/api/v1/authorities/11132791/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders