Cheltuieli totale
2,32 Mil.
140 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,17 Mil.
1.223 achiziții
Achiziții offline
152.785 RON
132 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 235 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 86; restul de 74 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 402.413 | — | — | 402.413 | 17,3% | 305 |
| 2 | INNOVATION SERVICES SOLUTION SRL CUI: 23645359 | 245.363 | 12.605 | — | 257.968 | 11,1% | 33 |
| 3 | MAXIM CLEAN A & R SRL CUI: 45006909 | 209.784 | 14.464 | — | 224.248 | 9,7% | 25 |
| 4 | FAST ELECTRIC SRL CUI: 7448860 | 159.856 | 15.750 | — | 175.606 | 7,6% | 105 |
| 5 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 113.223 | 33.335 | — | 146.558 | 6,3% | 65 |
| 6 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 86.782 | 2.307 | — | 89.089 | 3,8% | 10 |
| 7 | JOITA SORINEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 28388582 | 83.972 | 1.600 | — | 85.572 | 3,7% | 14 |
| 8 | MAL CLEAN SERVICE SRL CUI: 15545707 | 82.300 | — | — | 82.300 | 3,5% | 6 |
| 9 | SECUNET PROJECT SRL CUI: 35612240 | 56.250 | — | — | 56.250 | 2,4% | 2 |
| 10 | SAMIMAS ROMARGPIT SRL CUI: 14691445 | 40.800 | 10.500 | — | 51.300 | 2,2% | 37 |
Ponderea este calculată din cei 2,32 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302563 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 30233132-5 | 30.09.2026 | 666 |
| Obiectul contractului: ssd verbatim vi550 1tb -49353 | ||||
| DA41054851 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 30192700-8 | 28.08.2026 | 2.527 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41054978 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41051115 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 30192700-8 | 26.08.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41004107 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.08.2026 | 339 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA40980879 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 50110000-9 | 17.08.2026 | 792 |
| Obiectul contractului: revizie la 3 ani dacia duster ag 25 asi | ||||
| DA40916535 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 30199000-0 | 30.07.2026 | 2.471 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40916503 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 30125100-2 | 30.07.2026 | 1.987 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA40916236 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 30192700-8 | 30.07.2026 | 1.325 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 | ||||
| DA40908564 | REC SECURITY ARG SRL CUI: 33260589 | 50610000-4 | 30.07.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: mentenanta subsistem video | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2855145 | TOP ACTIV BROKERAJ SRL CUI: 33333370 | 71631200-2 | 16.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: inspectie auto periodica | ||||
| DAN2848384 | DESIGN EAGLE CSA SRL CUI: 39469704 | 30192153-8 | 07.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
| DAN2794919 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 01.07.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: timbre | ||||
| DAN2783491 | CRCS - CENTRUL REGIONAL DE CERCETARI STATISTICE SRL CUI: 32244011 | 79341000-6 | 18.06.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: anunt de comunicare furnizori servicii | ||||
| DAN2775719 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 51514110-2 | 09.06.2026 | 5.742 |
| Obiectul contractului: inchiriere dozatoare apa | ||||
| DAN2765792 | REC SECURITY ARG SRL CUI: 33260589 | 50800000-3 | 27.05.2026 | 1.260 |
| Obiectul contractului: resetare, reprogramare, bariera auto | ||||
| DAN2765713 | MAI CURAT SRL CUI: 52168733 | 90919200-4 | 27.05.2026 | 4.132 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie generala | ||||
| DAN2758720 | SAFETY DESIGNER SRL CUI: 51550734 | 75251110-4 | 18.05.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii de consultant psi | ||||
| DAN2756050 | SAMIMAS ROMARGPIT SRL CUI: 14691445 | 79417000-0 | 14.05.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii consultanta ssm | ||||
| DAN2755756 | EN PABX INFO COM SRL CUI: 25386439 | 50334130-5 | 14.05.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparare a retelei de telefonie si a centralei telefonice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11319731/api/v1/authorities/11319731/spend/api/v1/authorities/11319731/scores/api/v1/authorities/11319731/benchmarks/api/v1/authorities/11319731/county/api/v1/red-flags/by-authority/11319731/api/v1/authorities/11319731/years/api/v1/authorities/11319731/cpv/api/v1/authorities/11319731/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders