Cheltuieli totale
9,94 Mil.
339 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,97 Mil.
3.136 achiziții
Achiziții offline
16.147 RON
8 achiziții
Licitații
958.300 RON
4 proceduri · 4 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,08% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 146 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 123; restul de 111 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMACO IMPEX SRL CUI: 18374911 | 1.234.948 | — | — | 1.234.948 | 12,4% | 76 |
| 2 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | — | — | 666.700 | 666.700 | 6,7% | 3 |
| 3 | AMP GRUP SRL CUI: 23207235 | 506.196 | — | — | 506.196 | 5,1% | 87 |
| 4 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 206.882 | — | 291.600 | 498.482 | 5,0% | 8 |
| 5 | DANEX BOB CONSTRUCT 2005 SRL CUI: 17132383 | 369.474 | — | — | 369.474 | 3,7% | 58 |
| 6 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI CUI: 960322 | 366.806 | — | — | 366.806 | 3,7% | 63 |
| 7 | AUTO ARO GROUP SRL CUI: 6834242 | 309.726 | — | — | 309.726 | 3,1% | 242 |
| 8 | ANDREAS GROUP-JUNIOR SRL CUI: 9780643 | 278.501 | — | — | 278.501 | 2,8% | 162 |
| 9 | EURO PROFESIONAL CONSTRUCT SRL CUI: 17814127 | 277.949 | — | — | 277.949 | 2,8% | 115 |
| 10 | FUSION ROMANIA SRL CUI: 3404500 | 265.362 | — | — | 265.362 | 2,7% | 183 |
Ponderea este calculată din cei 9,94 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303208 | INTER-EXPRES SRL CUI: 152246 | 34913000-0 | 30.09.2026 | 652 |
| Obiectul contractului: pachet piese schimb | ||||
| DA41299863 | MEDA PLAST TRANSILVANIA SRL CUI: 36977678 | 44167100-9 | 30.09.2026 | 24.204 |
| Obiectul contractului: mufa waga dn150 (154-192) pn 16+mufa waga dn200 (192-232) pn 16 | ||||
| DA41300003 | ROWATER NET SA CUI: 31217116 | 44163210-5 | 30.09.2026 | 1.325 |
| Obiectul contractului: colier reparatie dn 100 lung l= 400 mm toleranta 105-116 mm | ||||
| DA41297841 | P PLUS 2002 SRL CUI: 14560121 | 31431000-6 | 30.09.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: acumulator vrla yuasa 12v 12 ah np12-12+acumulator vrla yuasa 6v, 4ah np4-6 | ||||
| DA41286795 | GIG SRL CUI: 151380 | 30199000-0 | 29.09.2026 | 5.220 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate si consumabile | ||||
| DA41282111 | DANEX BOB CONSTRUCT 2005 SRL CUI: 17132383 | 63712000-3 | 29.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: prestari servicii transport | ||||
| DA41282231 | AMP GRUP SRL CUI: 23207235 | 44167100-9 | 28.09.2026 | 3.304 |
| Obiectul contractului: pachet fitinguri pvc+pachet teava pvc | ||||
| DA41279750 | TDF POMPE ROMANIA SRL CUI: 33001037 | 43134100-2 | 28.09.2026 | 12.041 |
| Obiectul contractului: electropompa flygt tip dp3069.180 ht3250, avand p = 2,4 kw | ||||
| DA41275643 | KIMBA COMPANY SRL CUI: 5009965 | 34913000-0 | 28.09.2026 | 4.419 |
| Obiectul contractului: pachet piese aut0 | ||||
| DA41275892 | SMART CHOICE SRL CUI: 17491492 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 9.288 |
| Obiectul contractului: cartus toner original hp | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2797814 | PRODVAR MATEIAS SRL CUI: 14518011 | 44921200-4 | 03.07.2026 | 1.455 |
| Obiectul contractului: piatra calcar | ||||
| DAN2797810 | PRODVAR MATEIAS SRL CUI: 14518011 | 44921200-4 | 03.07.2026 | 2.921 |
| Obiectul contractului: piatra calcar | ||||
| DAN2797804 | PRODVAR MATEIAS SRL CUI: 14518011 | 44921200-4 | 03.07.2026 | 2.896 |
| Obiectul contractului: piatra calcar | ||||
| DAN2797778 | CLEMANS SRL CUI: 130744 | 35341100-7 | 03.07.2026 | 1.314 |
| Obiectul contractului: bara bronz | ||||
| DAN2797765 | ALL IN TOP AUDIO SRL CUI: 18091419 | 30000000-9 | 03.07.2026 | 297 |
| Obiectul contractului: ups offline | ||||
| DAN2797741 | ANTIVECT ROMALROM SRL CUI: 32165791 | 80533200-1 | 03.07.2026 | 2.975 |
| Obiectul contractului: cursuri | ||||
| DAN2743218 | CLEMANS SRL CUI: 130744 | 35341100-7 | 29.04.2026 | 1.314 |
| Obiectul contractului: bara bronz | ||||
| DAN2737125 | ANTIVECT ROMALROM SRL CUI: 32165791 | 80533200-1 | 22.04.2026 | 2.975 |
| Obiectul contractului: cursuri de igiena | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1081559 | procedura simplificata | 09134200-9 | 06.01.2023 | 291.600 |
| Obiectul contractului: achizitie motorina | ||||
| SCNA1049715 | procedura simplificata | 09134200-9 | 18.02.2021 | 198.495 |
| Obiectul contractului: achizitie motorina | ||||
| SCNA1018784 | procedura simplificata | 09134200-9 | 28.06.2019 | 241.000 |
| Obiectul contractului: achizitie motorina | ||||
| SCNA1000889 | procedura simplificata | 09134200-9 | 03.07.2018 | 227.205 |
| Obiectul contractului: achizitie motorina euro 5 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/11339178/api/v1/authorities/11339178/spend/api/v1/authorities/11339178/scores/api/v1/authorities/11339178/benchmarks/api/v1/authorities/11339178/county/api/v1/red-flags/by-authority/11339178/api/v1/authorities/11339178/years/api/v1/authorities/11339178/cpv/api/v1/authorities/11339178/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders