Cheltuieli totale
2,63 Mil.
122 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,60 Mil.
405 achiziții
Achiziții offline
26.496 RON
20 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 256 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 72; restul de 60 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOTERMICA DAVA SRL CUI: 36749106 | 305.125 | — | — | 305.125 | 11,6% | 5 |
| 2 | MADALIN CONSTRUCT SRL CUI: 24639096 | 285.775 | — | — | 285.775 | 10,9% | 6 |
| 3 | DUMIMON SRL CUI: 20227556 | 280.100 | — | — | 280.100 | 10,7% | 4 |
| 4 | CENTRU DE CONSULTANTA SI AFACERI ORIENT SRL CUI: 32538416 | 231.844 | — | — | 231.844 | 8,8% | 2 |
| 5 | EXTRA GAM SRL CUI: 17333719 | 177.752 | — | — | 177.752 | 6,8% | 108 |
| 6 | EOLEAN IMPEX SRL CUI: 14850656 | 147.250 | — | — | 147.250 | 5,6% | 6 |
| 7 | GENERAL FANBON CONSTRUCTII SRL CUI: 20742608 | 94.192 | — | — | 94.192 | 3,6% | 3 |
| 8 | APUSENI MOB SRL CUI: 35761217 | 87.320 | — | — | 87.320 | 3,3% | 14 |
| 9 | BAUEN STRUCTURI COMPACT SRL CUI: 41604683 | 85.775 | — | — | 85.775 | 3,3% | 5 |
| 10 | FLORTRAFIC SRL CUI: 36983238 | 84.989 | — | — | 84.989 | 3,2% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,63 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303720 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 346 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41212670 | IDEAL GRAND PREST SRL CUI: 36344331 | 90915000-4 | 18.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor | ||||
| DA41188327 | EXTRA GAM SRL CUI: 17333719 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 3.967 |
| Obiectul contractului: diverse articole-intretinere si curatenie | ||||
| DA41188563 | EXTRA GAM SRL CUI: 17333719 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 1.355 |
| Obiectul contractului: diverse articole- intretinere si reparatii | ||||
| DA40990843 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30125100-2 | 13.08.2026 | 495 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA40989623 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 44423000-1 | 13.08.2026 | 863 |
| Obiectul contractului: steaguri | ||||
| DA40979946 | EXTRA GAM SRL CUI: 17333719 | 44423000-1 | 12.08.2026 | 558 |
| Obiectul contractului: diverse articole intretinere | ||||
| DA40979616 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 72267100-0 | 12.08.2026 | 10.800 |
| Obiectul contractului: intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei | ||||
| DA40868536 | MADALIN CONSTRUCT SRL CUI: 24639096 | 45400000-1 | 22.07.2026 | 19.178 |
| Obiectul contractului: lucrari de finisare a constructiilor-modernizare cladiri educationale | ||||
| DA40647972 | ROTAREXIM SA CUI: 1465985 | 44175000-7 | 17.06.2026 | 410 |
| Obiectul contractului: panouri | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868160 | KYDLET SRL CUI: 45857883 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 1.389 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2867874 | LAL FLOR SRL CUI: 15679180 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 2.630 |
| Obiectul contractului: detergenti | ||||
| DAN1193156 | SIMINA T ANCA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 33886362 | 85121270-6 | 02.12.2019 | 1.000 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica | ||||
| DAN1193101 | ONETIU I VALENTIN-IOAN - PERSOANA FIZICA CUI: 40659281 | 71351810-4 | 02.12.2019 | 4.480 |
| Obiectul contractului: ridicari topografice | ||||
| DAN1192990 | EUROMEDIA NETWORK SRL CUI: 23093556 | 30192700-8 | 02.12.2019 | 736 |
| Obiectul contractului: materiale de birou | ||||
| DAN1192947 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA DIRECTIA SILVICA ALBA CUI: 1760993 | 03415000-2 | 02.12.2019 | 3.100 |
| Obiectul contractului: lemn foc esenta rasinoase | ||||
| DAN1147544 | AGRO-SILVA SRL CUI: 14657419 | 44541000-4 | 28.08.2019 | 219 |
| Obiectul contractului: lant,sina | ||||
| DAN1147543 | ONET HORIA NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 31071907 | 44541000-4 | 28.08.2019 | 252 |
| Obiectul contractului: lant drujba, ulei drujba, pila | ||||
| DAN1147135 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 27.08.2019 | 584 |
| Obiectul contractului: diverse imprimate | ||||
| DAN1133828 | EUROMEDIA NETWORK SRL CUI: 23093556 | 30192000-1 | 23.07.2019 | 837 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/12878952/api/v1/authorities/12878952/spend/api/v1/authorities/12878952/scores/api/v1/authorities/12878952/benchmarks/api/v1/authorities/12878952/county/api/v1/red-flags/by-authority/12878952/api/v1/authorities/12878952/years/api/v1/authorities/12878952/cpv/api/v1/authorities/12878952/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders