Cheltuieli totale
910.006 RON
70 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
910.006 RON
221 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 404 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 56; restul de 44 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADU C & M SRL CUI: 33463699 | 266.750 | — | — | 266.750 | 29,3% | 4 |
| 2 | FOR BIB C&M SRL CUI: 35154924 | 172.200 | — | — | 172.200 | 18,9% | 2 |
| 3 | ALEVAS FOREST SRL CUI: 36994814 | 41.597 | — | — | 41.597 | 4,6% | 1 |
| 4 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39.289 | — | — | 39.289 | 4,3% | 21 |
| 5 | SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL CUI: 15857687 | 37.050 | — | — | 37.050 | 4,1% | 3 |
| 6 | BULAI NICULAI - INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 27734220 | 36.986 | — | — | 36.986 | 4,1% | 7 |
| 7 | NET VIDEO SYS SRL CUI: 35461147 | 21.597 | — | — | 21.597 | 2,4% | 7 |
| 8 | PRO-COMP-SERV SRL CUI: 12985401 | 20.710 | — | — | 20.710 | 2,3% | 14 |
| 9 | ONIROXY SRL CUI: 11048560 | 19.670 | — | — | 19.670 | 2,2% | 2 |
| 10 | LAZNIC SRL CUI: 35130593 | 15.570 | — | — | 15.570 | 1,7% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 910.006 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288109 | ROMA AUTOSHOP SRL CUI: 50250810 | 34100000-8 | 29.09.2026 | 3.587 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DA41278582 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30197643-5 | 28.09.2026 | 699 |
| Obiectul contractului: pachet hartie a4 | ||||
| DA41258723 | INAMORELA TEST SRL CUI: 36483674 | 80530000-8 | 24.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: serviciu de formare profesionala - curs igiena | ||||
| DA41249846 | MEDICAL TEST SRL CUI: 14622674 | 85147000-1 | 23.09.2026 | 1.380 |
| Obiectul contractului: control medical periodic | ||||
| DA41063683 | OLTEA COM SRL CUI: 3905420 | 44140000-3 | 27.08.2026 | 1.218 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA40986920 | RAIS PRINT SRL CUI: 11161347 | 22458000-5 | 13.08.2026 | 395 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40969778 | BULAI NICULAI - INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 27734220 | 90670000-4 | 11.08.2026 | 5.920 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA40948615 | RAIS PRINT SRL CUI: 11161347 | 22458000-5 | 07.08.2026 | 2.210 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate cataloage | ||||
| DA40879461 | INSIEME ACCOUNTING SRL CUI: 38526321 | 79211000-6 | 29.07.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta contabilitate | ||||
| DA40684149 | NET VIDEO SYS SRL CUI: 35461147 | 50343000-1 | 23.06.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere si raparatii sistem tvci | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14102175/api/v1/authorities/14102175/spend/api/v1/authorities/14102175/scores/api/v1/authorities/14102175/benchmarks/api/v1/authorities/14102175/county/api/v1/red-flags/by-authority/14102175/api/v1/authorities/14102175/years/api/v1/authorities/14102175/cpv/api/v1/authorities/14102175/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders