Cheltuieli totale
2,55 Mil.
94 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,55 Mil.
260 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 178 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 66; restul de 54 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABATONIA SRL CUI: 49842346 | 449.833 | — | — | 449.833 | 17,7% | 4 |
| 2 | SORECAR GUARD SRL CUI: 36290932 | 210.384 | — | — | 210.384 | 8,3% | 5 |
| 3 | SAKRAL CONS SRL CUI: 26779525 | 209.993 | — | — | 209.993 | 8,2% | 1 |
| 4 | BGD IMPEX SRL CUI: 6815267 | 198.800 | — | — | 198.800 | 7,8% | 38 |
| 5 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 167.624 | — | — | 167.624 | 6,6% | 1 |
| 6 | MARUNGI CONSTRUCT SRL CUI: 34619177 | 139.437 | — | — | 139.437 | 5,5% | 3 |
| 7 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 125.215 | — | — | 125.215 | 4,9% | 1 |
| 8 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 101.058 | — | — | 101.058 | 4,0% | 13 |
| 9 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 82.028 | — | — | 82.028 | 3,2% | 2 |
| 10 | MIDEGA BUILDING SRL CUI: 46276528 | 68.033 | — | — | 68.033 | 2,7% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 2,55 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41201012 | UNIEL SERV SRL CUI: 6392442 | 45310000-3 | 17.09.2026 | 1.105 |
| Obiectul contractului: masuratori pram prize de pamant si emitere buletine de verificare | ||||
| DA41189797 | TUDORACHE CONSTANTIN-VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 34381163 | 79417000-0 | 16.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: evaluare de risc la securitate fizica | ||||
| DA41141208 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90923000-3 | 09.09.2026 | 365 |
| Obiectul contractului: prestari servicii deratizare | ||||
| DA41141271 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90921000-9 | 09.09.2026 | 1.146 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA41117707 | UNIPACT SRL CUI: 14051527 | 30125100-2 | 04.09.2026 | 768 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse de toner | ||||
| DA41091496 | JALUZELE DESIGN SRL CUI: 36909428 | 39515400-9 | 02.09.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: jaluzele interioare | ||||
| DA40982154 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | 66516100-1 | 12.08.2026 | 6.625 |
| Obiectul contractului: servicii asigurare rca+arotrans | ||||
| DA40947699 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 06.08.2026 | 2.750 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||
| DA40840312 | REDIREKT ALARM SRL CUI: 36016156 | 35120000-1 | 17.07.2026 | 31.315 |
| Obiectul contractului: inlocuire sisteme curenti slabi | ||||
| DA40805196 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39717200-3 | 10.07.2026 | 23.407 |
| Obiectul contractului: pachet aer conditionat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14316390/api/v1/authorities/14316390/spend/api/v1/authorities/14316390/scores/api/v1/authorities/14316390/benchmarks/api/v1/authorities/14316390/county/api/v1/red-flags/by-authority/14316390/api/v1/authorities/14316390/years/api/v1/authorities/14316390/cpv/api/v1/authorities/14316390/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders