Cheltuieli totale
1,66 Mil.
171 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,57 Mil.
2.129 achiziții
Achiziții offline
82.483 RON
113 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 221 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 94; restul de 82 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 274.921 | — | — | 274.921 | 16,6% | 4 |
| 2 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 183.570 | 6.454 | — | 190.024 | 11,5% | 422 |
| 3 | SOLSTIMPEX SRL CUI: 5656686 | 152.348 | — | — | 152.348 | 9,2% | 330 |
| 4 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 139.163 | — | — | 139.163 | 8,4% | 270 |
| 5 | SIMCAROM SRL CUI: 10588278 | 79.059 | — | — | 79.059 | 4,8% | 4 |
| 6 | CARMO-LACT PROD SRL CUI: 5908104 | 68.604 | — | — | 68.604 | 4,1% | 159 |
| 7 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 57.573 | 567 | — | 58.140 | 3,5% | 94 |
| 8 | BARSAN ELECTRIC SRL CUI: 19200476 | 50.017 | — | — | 50.017 | 3,0% | 3 |
| 9 | EXTREM-IMPEX SRL CUI: 5656317 | 47.504 | — | — | 47.504 | 2,9% | 1 |
| 10 | MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 3379619 | 45.226 | — | — | 45.226 | 2,7% | 64 |
Ponderea este calculată din cei 1,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297711 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 15113000-3 | 30.09.2026 | 295 |
| Obiectul contractului: muschiulet porc vid cca. 1.5 kg | ||||
| DA41296120 | CARMO-LACT PROD SRL CUI: 5908104 | 15511100-4 | 30.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: lapte consum 3,5% grasime carton | ||||
| DA41264168 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 15871270-7 | 25.09.2026 | 118 |
| Obiectul contractului: usturoi granulat plic | ||||
| DA41261888 | KARYLUCA INSTAL SRL CUI: 27826188 | 44110000-4 | 25.09.2026 | 1.294 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
| DA41257582 | SOLSTIMPEX SRL CUI: 5656686 | 03221120-3 | 24.09.2026 | 919 |
| Obiectul contractului: gulii | ||||
| DA41254771 | MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 3379619 | 15800000-6 | 24.09.2026 | 778 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare - lic.teoretic leowey klara | ||||
| DA41256425 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 15842300-5 | 24.09.2026 | 809 |
| Obiectul contractului: prajitura barni 30g | ||||
| DA41256462 | PENES MAR SRL CUI: 4424688 | 03142500-3 | 24.09.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: oua consum cal. i | ||||
| DA41244187 | CARMO-LACT PROD SRL CUI: 5908104 | 15551310-1 | 23.09.2026 | 735 |
| Obiectul contractului: iaurt natural 3,5% 150 g | ||||
| DA41244100 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 15550000-8 | 23.09.2026 | 568 |
| Obiectul contractului: branza proaspata grasa de vaci 3kg | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2856132 | ASKA GRAFIKA SRL CUI: 5379097 | 22461000-9 | 17.09.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DAN2769865 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 32420000-3 | 03.06.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: alte materiale echipament de retea 5 buc | ||||
| DAN2768104 | GAMCOM SERVICES SRL CUI: 40313368 | 79633000-0 | 29.05.2026 | 2.250 |
| Obiectul contractului: curs control financiar preventiv si alop 3 persoane | ||||
| DAN2681020 | NEOGAS GRID SA CUI: 20914495 | 98390000-3 | 12.02.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: prestari servicii tarif racordare gaz | ||||
| DAN2641786 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 03211300-6 | 29.12.2025 | 5.771 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN2621367 | NOSIL PRINT SERV SRL CUI: 37914155 | 30125100-2 | 08.12.2025 | 320 |
| Obiectul contractului: alte materiale tonere | ||||
| DAN2621066 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39221100-8 | 08.12.2025 | 1.435 |
| Obiectul contractului: alte materiale cantina | ||||
| DAN2559929 | NOSIL PRINT SERV SRL CUI: 37914155 | 30125100-2 | 30.09.2025 | 1.560 |
| Obiectul contractului: alte materiale tonere + unitate cilindru | ||||
| DAN2556732 | ASKA GRAFIKA SRL CUI: 5379097 | 22461000-9 | 25.09.2025 | 198 |
| Obiectul contractului: alte materiale gradinita | ||||
| DAN2555139 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 44410000-7 | 24.09.2025 | 216 |
| Obiectul contractului: bol supa 78 buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14889931/api/v1/authorities/14889931/spend/api/v1/authorities/14889931/scores/api/v1/authorities/14889931/benchmarks/api/v1/authorities/14889931/county/api/v1/red-flags/by-authority/14889931/api/v1/authorities/14889931/years/api/v1/authorities/14889931/cpv/api/v1/authorities/14889931/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders