Total încasat
1,88 Mil.
36 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,82 Mil.
1.739 achiziții
Achiziții offline
52.308 RON
51 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
22,2%
Client principal: VITAL SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 28.895 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41305043 | SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNESTI CUI: 16057348 | 44110000-4 | 30.09.2026 | 902 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
| DA41301761 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SIGHETU MARMATIEI CUI: 26949506 | 44110000-4 | 30.09.2026 | 1.227 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
| DA41291482 | LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI CUI: 3627650 | 44110000-4 | 30.09.2026 | 2.008 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
| DA41280131 | VITAL SA CUI: 9710087 | 44316510-6 | 28.09.2026 | 464 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA41280226 | VITAL SA CUI: 9710087 | 44167300-1 | 28.09.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: accesorii tevarie | ||||
| DA41280295 | VITAL SA CUI: 9710087 | 42130000-9 | 28.09.2026 | 147 |
| Obiectul contractului: robineti trecere | ||||
| DA41279999 | VITAL SA CUI: 9710087 | 44163230-1 | 28.09.2026 | 474 |
| Obiectul contractului: racorduri pentru tevi | ||||
| DA41243319 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI CUI: 3626999 | 44110000-4 | 25.09.2026 | 1.019 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
| DA41261888 | LICEUL TEORETIC LEOWEY KLARA CUI: 14889931 | 44110000-4 | 25.09.2026 | 1.294 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
| DA41262076 | LICEUL PEDAGOGIC TARAS SEVCENKO CUI: 15877862 | 44110000-4 | 24.09.2026 | 786 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2556717 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIGHETU MARMATIEI CUI: 18925999 | 44316510-6 | 25.09.2025 | 2.066 |
| Obiectul contractului: diluant 2 buc, lac 1 buc, rezerva trafalet 4 buc, pensula 2 buc, pat cablu 1 buc, colier plastic 1 buc, lavabil kober 15l 1 buc, banda hartie 3 buc, baterie teava media 2 buc, baterie lavoar 7 buc, suport hartie igienica 2 buc, glet ceresit 1 buc, plafoniera 20w 2 buc, corp led 36w 2 buc, patent 1 buc, scurgere lavoar 1 buc, capac toaleta 1 buc, lac 2.5l 1 buc, silicon 1 buc, picioare masa 1 buc, baterii 48 buc, lavabil 15l 1 buc, sifon bucatarie 1 buc, flexibil 2 buc, suport hartie igienica 1, plafoniera 32w 1 buc, plafoniera 24w 1 buc, cleme wago 4 buc, fai bali beige 0.96, adeziv webber 1 buc,plafoniera 48w 1buc, silicon 1 buc, folie 2 buc, pat cablu 1 buc, cleme wago 10 buc, furtn flexibil 1/2 1 buc | ||||
| DAN2203996 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44115200-1 | 17.06.2024 | 47 |
| Obiectul contractului: cot zn 2 i-e / mufa pe 63*2 fe / canepa / teflon -dep. cluj - srtfc cluj | ||||
| DAN2069365 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 44167000-8 | 18.12.2023 | 216 |
| Obiectul contractului: baterie, scurgere, teava, cot pvc, reductie, l9 | ||||
| DAN2069360 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 44520000-1 | 18.12.2023 | 110 |
| Obiectul contractului: broasca si butuc, l9 | ||||
| DAN2051090 | SCOALA GIMNAZIALA DR GHEORGHE TITE SAPANTA CUI: 28675644 | 34928480-6 | 22.11.2023 | 401 |
| Obiectul contractului: cosuri gunoi | ||||
| DAN2012281 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA MARAMURES CUI: 24707557 | 31527260-6 | 03.10.2023 | 169 |
| Obiectul contractului: corp iluminat | ||||
| DAN1996214 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI CUI: 3626999 | 44423000-1 | 11.09.2023 | 1.699 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN1821959 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI CUI: 3626999 | 44423000-1 | 26.12.2022 | 1.089 |
| Obiectul contractului: diverse | ||||
| DAN1736653 | LICEUL PEDAGOGIC TARAS SEVCENKO CUI: 15877862 | 34913000-0 | 10.08.2022 | 468 |
| Obiectul contractului: motocoasa | ||||
| DAN1678175 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44812210-0 | 05.05.2022 | 163 |
| Obiectul contractului: materiale pt. zugravit (vopsea lavabila kober weiss, amorsa) - srtfc cluj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/27826188/api/v1/suppliers/27826188/revenue/api/v1/suppliers/27826188/scores/api/v1/suppliers/27826188/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/27826188/api/v1/suppliers/27826188/years/api/v1/suppliers/27826188/cpv/api/v1/suppliers/27826188/clients/api/v1/suppliers/27826188/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders