Cheltuieli totale
5,67 Mil.
137 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,64 Mil.
798 achiziții
Achiziții offline
22.067 RON
72 achiziții
Licitații
5.789 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 741 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOMAR PACKAGING SRL CUI: 9394243 | 809.095 | — | — | 809.095 | 14,3% | 9 |
| 2 | DIGITAL DATA SERVICES SRL CUI: 14482414 | 534.280 | — | — | 534.280 | 9,4% | 10 |
| 3 | EUROTRAVEL SRL CUI: 5625140 | 465.364 | — | — | 465.364 | 8,2% | 96 |
| 4 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 376.768 | — | — | 376.768 | 6,6% | 44 |
| 5 | MED LIFE SA CUI: 8422035 | 334.649 | — | — | 334.649 | 5,9% | 8 |
| 6 | TRAVEL TIME D&R SRL CUI: 17926970 | 281.640 | — | — | 281.640 | 5,0% | 69 |
| 7 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 228.990 | 512 | — | 229.502 | 4,0% | 14 |
| 8 | ITG ONLINE SRL CUI: 34198965 | 177.123 | — | — | 177.123 | 3,1% | 13 |
| 9 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 170.667 | — | — | 170.667 | 3,0% | 10 |
| 10 | NICK SERVICE AUTO SRL CUI: 14309775 | 161.588 | 2.726 | — | 164.314 | 2,9% | 57 |
Ponderea este calculată din cei 5,67 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41168944 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 50313100-3 | 14.09.2026 | 1.261 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta ricoh | ||||
| DA41116638 | EUROTRAVEL SRL CUI: 5625140 | 60400000-2 | 04.09.2026 | 13.390 |
| Obiectul contractului: bilet avion lisabona | ||||
| DA41110671 | EUROTRAVEL SRL CUI: 5625140 | 60400000-2 | 03.09.2026 | 3.250 |
| Obiectul contractului: bilete de avion | ||||
| DA41107946 | EUROTRAVEL SRL CUI: 5625140 | 60400000-2 | 03.09.2026 | 9.300 |
| Obiectul contractului: bilet avion bruxelles 28.09-01.10.2026 | ||||
| DA41107908 | EUROTRAVEL SRL CUI: 5625140 | 60400000-2 | 03.09.2026 | 10.650 |
| Obiectul contractului: bilet avion bruxelles 15-17.09.2026 | ||||
| DA41097216 | SELADO COM SRL CUI: 15250579 | 22800000-8 | 02.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: registru privind operatiunile la viza de control financiar preventiv propriu | ||||
| DA41033302 | NETGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL CUI: 33164859 | 66514110-0 | 21.08.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: asigurare casco | ||||
| DA40942841 | RASIROM RA CUI: 7061781 | 31625100-4 | 05.08.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: detector de fum conventional | ||||
| DA40925848 | CUMPANA 1993 SRL CUI: 4264242 | 15981100-9 | 03.08.2026 | 5.104 |
| Obiectul contractului: abonament apa plata | ||||
| DA40917918 | EUROTRAVEL SRL CUI: 5625140 | 60400000-2 | 31.07.2026 | 24.620 |
| Obiectul contractului: bilet avion washington | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2189187 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.05.2024 | 16 |
| Obiectul contractului: taxe postale | ||||
| DAN2189174 | KUNTY TRUCK SRL CUI: 24836128 | 50000000-5 | 28.05.2024 | 676 |
| Obiectul contractului: servicii schimb anvelope | ||||
| DAN2189145 | KAUSAR TOP WASH SRL CUI: 28175010 | 50112300-6 | 28.05.2024 | 84 |
| Obiectul contractului: servicii spalat auto | ||||
| DAN2189140 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.05.2024 | 24 |
| Obiectul contractului: taxe postale | ||||
| DAN2189136 | KAUSAR TOP WASH SRL CUI: 28175010 | 50112300-6 | 28.05.2024 | 84 |
| Obiectul contractului: servicii spalat auto | ||||
| DAN2189127 | KAUSAR TOP WASH SRL CUI: 28175010 | 50112300-6 | 28.05.2024 | 84 |
| Obiectul contractului: servicii spalat auto | ||||
| DAN2189120 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.05.2024 | 31 |
| Obiectul contractului: taxe postale | ||||
| DAN2189111 | KAUSAR TOP WASH SRL CUI: 28175010 | 50112300-6 | 28.05.2024 | 101 |
| Obiectul contractului: servicii spalat auto | ||||
| DAN2189102 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.05.2024 | 50 |
| Obiectul contractului: taxe postale | ||||
| DAN2189094 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 79941000-2 | 28.05.2024 | 139 |
| Obiectul contractului: vigneta | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1031996 | procedura simplificata | 60400000-2 | 06.02.2020 | 5.789 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de transport aerian international de persoane | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15085226/api/v1/authorities/15085226/spend/api/v1/authorities/15085226/scores/api/v1/authorities/15085226/benchmarks/api/v1/authorities/15085226/county/api/v1/red-flags/by-authority/15085226/api/v1/authorities/15085226/years/api/v1/authorities/15085226/cpv/api/v1/authorities/15085226/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders