Cheltuieli totale
988.555 RON
71 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
898.223 RON
143 achiziții
Achiziții offline
90.332 RON
103 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 366 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUO TRAVEL SRL CUI: 30494780 | 146.900 | — | — | 146.900 | 14,9% | 1 |
| 2 | SEMINO SRL CUI: 16685504 | 125.570 | — | — | 125.570 | 12,7% | 10 |
| 3 | ASOCIATIA DEZVOLTARE SI PSIHOTERAPIE PRIN ACTIUNE CUI: 28887868 | 115.000 | — | — | 115.000 | 11,6% | 1 |
| 4 | INFRATRUST CONSTRUCT SRL CUI: 46558545 | 114.713 | — | — | 114.713 | 11,6% | 1 |
| 5 | VIKING ROOF PROFESIONAL SRL CUI: 39428658 | 82.175 | — | — | 82.175 | 8,3% | 1 |
| 6 | KOP STUDIO CREATIVE SRL CUI: 41550621 | 70.000 | — | — | 70.000 | 7,1% | 1 |
| 7 | MYRATIS SRL CUI: 17290960 | 60.000 | — | — | 60.000 | 6,1% | 1 |
| 8 | SMART CASUAL SRL CUI: 26585600 | 38.000 | — | — | 38.000 | 3,8% | 4 |
| 9 | MMT SOFT SRL CUI: 22224998 | 600 | 29.900 | — | 30.500 | 3,1% | 15 |
| 10 | MIHGAMA COM SRL CUI: 47769664 | — | 18.640 | — | 18.640 | 1,9% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 988.555 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41257685 | GONDOR DIVERS CONSTRUCT SRL CUI: 17450956 | 90640000-5 | 24.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de vidanjare | ||||
| DA41235417 | GONDOR DIVERS CONSTRUCT SRL CUI: 17450956 | 90640000-5 | 22.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de vidanjare | ||||
| DA41105343 | SEMINO SRL CUI: 16685504 | 03413000-8 | 03.09.2026 | 17.850 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA41105487 | DDD SELECT SOLUTIONS SRL CUI: 50244060 | 90921000-9 | 03.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare | ||||
| DA40988056 | SMART CASUAL SRL CUI: 26585600 | 79400000-8 | 14.08.2026 | 10.000 |
| Obiectul contractului: asistenta scim | ||||
| DA40725084 | INFRATRUST CONSTRUCT SRL CUI: 46558545 | 45111291-4 | 29.06.2026 | 114.713 |
| Obiectul contractului: reparatii si lucrari minore de amenajare - pnras | ||||
| DA39893626 | ELISEA APPAREL SRL CUI: 45794513 | 79418000-7 | 25.02.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: consultanta achizitii publice directe - an bugetar 2026 + achizitii directe pnras | ||||
| DA39580120 | SEMINO SRL CUI: 16685504 | 03413000-8 | 18.12.2025 | 7.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA39547362 | TROPE F&N CONSTRUCT SRL CUI: 33078154 | 39515400-9 | 16.12.2025 | 7.398 |
| Obiectul contractului: rolete textile | ||||
| DA39402753 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 44423000-1 | 28.11.2025 | 2.429 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2714111 | RO-COMPUTER SRL CUI: 17774596 | 30125100-2 | 26.03.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DAN2714110 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39263000-3 | 26.03.2026 | 1.044 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si articole de birou | ||||
| DAN2714109 | MIHGAMA COM SRL CUI: 47769664 | 09111400-4 | 26.03.2026 | 6.778 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - peleti | ||||
| DAN2714108 | VASFLORY PREST SRL CUI: 5695839 | 50413200-5 | 26.03.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare | ||||
| DAN2714107 | CUMPANA 1993 SRL CUI: 4264242 | 15981100-9 | 26.03.2026 | 1.927 |
| Obiectul contractului: furnizare apa potabila si servicii aferente | ||||
| DAN2714106 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90500000-2 | 26.03.2026 | 1.219 |
| Obiectul contractului: servicii de salubritate - colectare si transport deseuri | ||||
| DAN2714105 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 5002223 | 80530000-8 | 26.03.2026 | 295 |
| Obiectul contractului: curs formare profesionala | ||||
| DAN2714104 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39713430-6 | 26.03.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: echipament pentru curatenie si intretinere | ||||
| DAN2714103 | MIHGAMA COM SRL CUI: 47769664 | 09111400-4 | 26.03.2026 | 6.778 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - peleti | ||||
| DAN2714102 | MMT SOFT SRL CUI: 22224998 | 72261000-2 | 26.03.2026 | 7.800 |
| Obiectul contractului: asistenta tehnica pentru programe informatice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15144098/api/v1/authorities/15144098/spend/api/v1/authorities/15144098/scores/api/v1/authorities/15144098/benchmarks/api/v1/authorities/15144098/county/api/v1/red-flags/by-authority/15144098/api/v1/authorities/15144098/years/api/v1/authorities/15144098/cpv/api/v1/authorities/15144098/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders