Cheltuieli totale
2,42 Mil.
82 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,17 Mil.
318 achiziții
Achiziții offline
210.621 RON
85 achiziții
Licitații
34.650 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 272 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 59; restul de 47 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBALETRANS SRL CUI: 43644374 | 242.271 | — | — | 242.271 | 10,0% | 7 |
| 2 | NEXTWOOD SRL CUI: 18191710 | 212.200 | — | — | 212.200 | 8,8% | 8 |
| 3 | X - TEQ ELECTRONICS SRL CUI: 21323020 | 188.260 | — | — | 188.260 | 7,8% | 13 |
| 4 | DODO FIRE SRL CUI: 29232629 | 131.320 | — | — | 131.320 | 5,4% | 27 |
| 5 | MAR GENERAL GRUP SRL CUI: 26851213 | 129.674 | — | — | 129.674 | 5,4% | 24 |
| 6 | ORANGE STEEL SRL CUI: 30677817 | 121.849 | — | — | 121.849 | 5,0% | 1 |
| 7 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 98.675 | — | — | 98.675 | 4,1% | 15 |
| 8 | AUTO PRO MESSINA SRL CUI: 31587623 | 91.931 | — | — | 91.931 | 3,8% | 19 |
| 9 | MITELI COM SRL CUI: 6922271 | 83.829 | — | — | 83.829 | 3,5% | 13 |
| 10 | GAMI COMPUTERS SRL CUI: 29527387 | 50.688 | 30.445 | — | 81.133 | 3,4% | 28 |
Ponderea este calculată din cei 2,42 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291622 | DODO FIRE SRL CUI: 29232629 | 50711000-2 | 30.09.2026 | 5.540 |
| Obiectul contractului: verificari pram si stingatoare | ||||
| DA41241089 | RIK SRL CUI: 1889794 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 6.069 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie si articole de birou | ||||
| DA41106433 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.09.2026 | 20.956 |
| Obiectul contractului: diverse materiale pentru reparatii + cazan combustibil | ||||
| DA41105839 | AUTO PRO MESSINA SRL CUI: 31587623 | 50112100-4 | 03.09.2026 | 8.266 |
| Obiectul contractului: reparatii si intretinere auto | ||||
| DA40987296 | FIRSTCRIS PROD SRL CUI: 32920547 | 90921000-9 | 13.08.2026 | 3.480 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare | ||||
| DA40818454 | ADD IMAGEMENT SRL CUI: 43216696 | 90711100-5 | 14.07.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: analiza de risc la securitatea fizica | ||||
| DA40775919 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | 39831240-0 | 07.07.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40705934 | DODO FIRE SRL CUI: 29232629 | 39715000-7 | 25.06.2026 | 6.400 |
| Obiectul contractului: reparatie si inlocuire echipamente de incalzire | ||||
| DA40674405 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 22.06.2026 | 25.840 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA40576687 | DODO FIRE SRL CUI: 29232629 | 31000000-6 | 09.06.2026 | 7.300 |
| Obiectul contractului: generator curent | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2687281 | AZALIS SRL CUI: 14642582 | 09100000-0 | 20.02.2026 | 21.937 |
| Obiectul contractului: carburant auto | ||||
| DAN2687279 | SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 37231675 | 72253200-5 | 20.02.2026 | 8.400 |
| Obiectul contractului: asistenta tehnica | ||||
| DAN2687278 | GAMI COMPUTERS SRL CUI: 29527387 | 72253200-5 | 20.02.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii it | ||||
| DAN2687277 | EUROTEHNICA IT&C SRL CUI: 26991098 | 50343000-1 | 20.02.2026 | 8.608 |
| Obiectul contractului: servicii dee reparatie sistem supraveghere video si instalare control acces | ||||
| DAN2687276 | EUROTEHNICA IT&C SRL CUI: 26991098 | 50610000-4 | 20.02.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta sisteme de securitate | ||||
| DAN2687275 | MMT SOFT SRL CUI: 22224998 | 72253200-5 | 20.02.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica informatica | ||||
| DAN2687274 | DAW MANAGEMENT-BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 26595999 | 66514110-0 | 20.02.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: asigurare microbuz | ||||
| DAN2687272 | RADU F SIMONA-ADELINA - CABINET MEDICAL CUI: 23307625 | 85147000-1 | 20.02.2026 | 6.075 |
| Obiectul contractului: servicii medicale - examinare personal | ||||
| DAN2687271 | SOFTWINNER SRL CUI: 9364234 | 72267100-0 | 20.02.2026 | 2.460 |
| Obiectul contractului: intretinere si actualizare fisiere lex 2026 | ||||
| DAN2687270 | MOBA TEHNIC ABN SRL CUI: 30644348 | 71631200-2 | 20.02.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: servicii itp microbuz | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1041561 | procedura simplificata | 30213100-6 | 24.08.2020 | 34.650 |
| Obiectul contractului: achizitia tablete cu slot de cartele internet in cadrul proiectului factis argetoaia - fii actor pentru o comunitate transformata, integrate si sustenabila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15153789/api/v1/authorities/15153789/spend/api/v1/authorities/15153789/scores/api/v1/authorities/15153789/benchmarks/api/v1/authorities/15153789/county/api/v1/red-flags/by-authority/15153789/api/v1/authorities/15153789/years/api/v1/authorities/15153789/cpv/api/v1/authorities/15153789/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders