Cheltuieli totale
750.345 RON
33 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
750.345 RON
120 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 280 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICSTAR IMPEX SRL CUI: 16225670 | 360.780 | — | — | 360.780 | 48,1% | 14 |
| 2 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 101.776 | — | — | 101.776 | 13,6% | 29 |
| 3 | DRINKS BOUTIQUE SRL CUI: 21435679 | 51.091 | — | — | 51.091 | 6,8% | 2 |
| 4 | CRISTIAN DESIGN SRL CUI: 23421572 | 45.834 | — | — | 45.834 | 6,1% | 17 |
| 5 | LUK FOREST SISTEM SRL CUI: 33628363 | 31.429 | — | — | 31.429 | 4,2% | 1 |
| 6 | FIPRO TRADE SRL CUI: 6847773 | 27.624 | — | — | 27.624 | 3,7% | 9 |
| 7 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 18.450 | — | — | 18.450 | 2,5% | 1 |
| 8 | ELANTIM SRL CUI: 24799712 | 17.431 | — | — | 17.431 | 2,3% | 12 |
| 9 | SIM SECURITY SOLUTION SRL CUI: 45255683 | 13.972 | — | — | 13.972 | 1,9% | 1 |
| 10 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 13.545 | — | — | 13.545 | 1,8% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 750.345 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41174769 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 3.468 |
| Obiectul contractului: solutii profesionale | ||||
| DA41130614 | CATALOG SCOLAR ELECTRONIC SRL CUI: 48522858 | 72920000-5 | 08.09.2026 | 402 |
| Obiectul contractului: catalog scolar electronic | ||||
| DA41120983 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 07.09.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: type 1 - licenta eduboom / eduboom licenses | ||||
| DA40985307 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39160000-1 | 13.08.2026 | 6.832 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier scolar | ||||
| DA40985358 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39160000-1 | 13.08.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier scolar | ||||
| DA40877309 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 22900000-9 | 23.07.2026 | 1.666 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40827351 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39160000-1 | 15.07.2026 | 13.750 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier scolar | ||||
| DA40805190 | NICSTAR IMPEX SRL CUI: 16225670 | 03413000-8 | 14.07.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc cer, garnita | ||||
| DA40805221 | NICSTAR IMPEX SRL CUI: 16225670 | 03413000-8 | 14.07.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc cer, garnita | ||||
| DA40637440 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30213100-6 | 16.06.2026 | 3.667 |
| Obiectul contractului: laptop dell 15 dc15250 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15283665/api/v1/authorities/15283665/spend/api/v1/authorities/15283665/scores/api/v1/authorities/15283665/benchmarks/api/v1/authorities/15283665/county/api/v1/red-flags/by-authority/15283665/api/v1/authorities/15283665/years/api/v1/authorities/15283665/cpv/api/v1/authorities/15283665/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders