Cheltuieli totale
2,15 Mil.
77 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,08 Mil.
231 achiziții
Achiziții offline
70.691 RON
34 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 369 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATUFOREST SRL CUI: 19216693 | 429.500 | — | — | 429.500 | 20,0% | 5 |
| 2 | CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL CUI: 5243094 | 268.885 | — | — | 268.885 | 12,5% | 4 |
| 3 | FOREST ADAMAR SRL CUI: 19071401 | 203.680 | — | — | 203.680 | 9,5% | 6 |
| 4 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 174.132 | 11.094 | — | 185.226 | 8,6% | 22 |
| 5 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 165.763 | 5.011 | — | 170.774 | 8,0% | 47 |
| 6 | SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA SCM DE GRADUL 1 COMELECTRA CUI: 10401891 | 101.077 | — | — | 101.077 | 4,7% | 6 |
| 7 | FORESTAGA SRL CUI: 19130524 | 91.000 | — | — | 91.000 | 4,2% | 1 |
| 8 | DINAMIC STAND SRL CUI: 35118549 | 72.228 | — | — | 72.228 | 3,4% | 2 |
| 9 | MADIS DECOR SRL CUI: 29339014 | 57.761 | — | — | 57.761 | 2,7% | 2 |
| 10 | MAI NET SRL CUI: 14116685 | 35.735 | — | — | 35.735 | 1,7% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 2,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274193 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 2.263 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet tonere | ||||
| DA41139761 | IODERMAR SRL CUI: 30506159 | 90921000-9 | 09.09.2026 | 4.780 |
| Obiectul contractului: pachet prestari servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA41119389 | MEBELISSIMO SRL CUI: 41213669 | 39161000-8 | 04.09.2026 | 2.083 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet mobilier gradinita | ||||
| DA41051604 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 26.08.2026 | 2.301 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41042281 | START SELL SRL CUI: 47581074 | 44110000-4 | 25.08.2026 | 13.598 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intretinere si functionare | ||||
| DA41040402 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 35821000-5 | 24.08.2026 | 841 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet steaguri | ||||
| DA41035037 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30125100-2 | 24.08.2026 | 11.146 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet tonere | ||||
| DA41026832 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 22900000-9 | 20.08.2026 | 3.370 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet tipizate scolare | ||||
| DA41022629 | MAI NET SRL CUI: 14116685 | 35121000-8 | 20.08.2026 | 3.864 |
| Obiectul contractului: achizitie sistem de supraveghere video ip | ||||
| DA41018756 | FORESTAGA SRL CUI: 19130524 | 03413000-8 | 20.08.2026 | 91.000 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale lemne de foc esenta tare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2794947 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 4540801 | 80530000-8 | 01.07.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: pachet formare cadre didactice | ||||
| DAN2793187 | ASOCIATIA FORMARE STUDIA CUI: 22641111 | 80530000-8 | 30.06.2026 | 12.605 |
| Obiectul contractului: servicii de formare cadre didactice/servicii de formare profesionala | ||||
| DAN2758016 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 18.05.2026 | 3.156 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2758009 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09100000-0 | 18.05.2026 | 3.761 |
| Obiectul contractului: combustibil transport elevi | ||||
| DAN2758003 | SMART CHOICE SRL CUI: 17491492 | 30233310-7 | 18.05.2026 | 109 |
| Obiectul contractului: achizitie cititor buletine noi | ||||
| DAN2757997 | MOLID TEHNIC SERVICE SRL CUI: 24961414 | 79711000-1 | 18.05.2026 | 290 |
| Obiectul contractului: monitorizare sistem alarme | ||||
| DAN2757985 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30125100-2 | 18.05.2026 | 5.835 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere imprimante | ||||
| DAN2757977 | GRAND USUAL HIDRO SRL CUI: 42475927 | 90460000-9 | 18.05.2026 | 1.350 |
| Obiectul contractului: vidanjare fose | ||||
| DAN2757954 | BRAS SRL CUI: 3634720 | 50110000-9 | 18.05.2026 | 1.524 |
| Obiectul contractului: reparatie si inlocuire piese masina | ||||
| DAN2757945 | SMART CHOICE SRL CUI: 17491492 | 72267000-4 | 18.05.2026 | 1.150 |
| Obiectul contractului: intretinere sistem operational implementare programe | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17169323/api/v1/authorities/17169323/spend/api/v1/authorities/17169323/scores/api/v1/authorities/17169323/benchmarks/api/v1/authorities/17169323/county/api/v1/red-flags/by-authority/17169323/api/v1/authorities/17169323/years/api/v1/authorities/17169323/cpv/api/v1/authorities/17169323/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders