Cheltuieli totale
413.589 RON
35 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
413.589 RON
194 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GIURGIU · Locul 216 din 262 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 32; restul de 20 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 115.080 | — | — | 115.080 | 27,8% | 9 |
| 2 | DELCOM FOREST SRL CUI: 16578559 | 72.975 | — | — | 72.975 | 17,6% | 13 |
| 3 | ELECTROBIROTICA PRINT SRL CUI: 25311223 | 51.955 | — | — | 51.955 | 12,6% | 47 |
| 4 | ROSECOS VADURI SRL CUI: 26982057 | 26.424 | — | — | 26.424 | 6,4% | 2 |
| 5 | DERAMAR SRL CUI: 18745483 | 21.064 | — | — | 21.064 | 5,1% | 10 |
| 6 | BALTATESCU CHIM MET SRL CUI: 2041163 | 19.590 | — | — | 19.590 | 4,7% | 21 |
| 7 | ROBOTIK SERV IT SRL CUI: 41974147 | 15.345 | — | — | 15.345 | 3,7% | 7 |
| 8 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 10.938 | — | — | 10.938 | 2,6% | 4 |
| 9 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 10.818 | — | — | 10.818 | 2,6% | 15 |
| 10 | MAXXIMO SRL CUI: 16333621 | 9.940 | — | — | 9.940 | 2,4% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 413.589 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41197643 | ELECTROBIROTICA PRINT SRL CUI: 25311223 | 30192700-8 | 16.09.2026 | 1.394 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie 2 pret cu tva | ||||
| DA41158242 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 03413000-8 | 11.09.2026 | 9.360 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag | ||||
| DA40946528 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 22900000-9 | 07.08.2026 | 696 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40907528 | DERAMAR SRL CUI: 18745483 | 44423000-1 | 29.07.2026 | 3.756 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40861912 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 03413000-8 | 22.07.2026 | 18.200 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag | ||||
| DA40683473 | BALTATESCU CHIM MET SRL CUI: 2041163 | 44190000-8 | 23.06.2026 | 931 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||
| DA40497696 | HERA CART PRINT SRL CUI: 33789726 | 22111000-1 | 28.05.2026 | 1.168 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA39589462 | BALTATESCU CHIM MET SRL CUI: 2041163 | 44190000-8 | 19.12.2025 | 430 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||
| DA39584935 | BALTATESCU CHIM MET SRL CUI: 2041163 | 44190000-8 | 19.12.2025 | 795 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||
| DA39571077 | BALTATESCU CHIM MET SRL CUI: 2041163 | 44190000-8 | 17.12.2025 | 1.276 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17409574/api/v1/authorities/17409574/spend/api/v1/authorities/17409574/scores/api/v1/authorities/17409574/benchmarks/api/v1/authorities/17409574/county/api/v1/red-flags/by-authority/17409574/api/v1/authorities/17409574/years/api/v1/authorities/17409574/cpv/api/v1/authorities/17409574/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders