Cheltuieli totale
2,47 Mil.
114 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,46 Mil.
739 achiziții
Achiziții offline
10.462 RON
12 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 201 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 71; restul de 59 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIZONT ALPIN SRL CUI: 21896451 | 472.226 | — | — | 472.226 | 19,1% | 29 |
| 2 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 115.535 | — | — | 115.535 | 4,7% | 1 |
| 3 | ART LIDER FLOOR SRL CUI: 27006617 | 107.199 | — | — | 107.199 | 4,3% | 2 |
| 4 | AIR FLA SIB SRL CUI: 40652232 | 104.368 | — | — | 104.368 | 4,2% | 5 |
| 5 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 97.300 | — | — | 97.300 | 3,9% | 5 |
| 6 | RARA CONSTRUCT SRL CUI: 31384610 | 91.402 | — | — | 91.402 | 3,7% | 2 |
| 7 | ALGECO SRL CUI: 21970426 | 87.165 | — | — | 87.165 | 3,5% | 2 |
| 8 | NAKI IMPEX SRL CUI: 7432421 | 81.316 | — | — | 81.316 | 3,3% | 70 |
| 9 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 78.815 | — | — | 78.815 | 3,2% | 13 |
| 10 | ASP CENTROAMERICA SRL CUI: 37090916 | 77.662 | — | — | 77.662 | 3,1% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 2,47 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41260683 | INSTALSIB GAZPROIECT SRL CUI: 41515705 | 50800000-3 | 25.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie utilizare gaz - structura gradinita cu p.p. nr. 18 sibiu | ||||
| DA41244166 | APOLLO FERRO SRL CUI: 44137345 | 14810000-2 | 23.09.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: broasca usa - structura gradinita cu pp nr 17, sibiu | ||||
| DA41219615 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 33140000-3 | 21.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: trusa sanitara de prim ajutor fixa prima | ||||
| DA41219645 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 33141623-3 | 21.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: kit trusa medicala | ||||
| DA41200718 | EDU PRO VITA SRL CUI: 21697432 | 80511000-9 | 16.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala-curs de instruire profesionala | ||||
| DA41168810 | DAMAC SYSTEMS SRL CUI: 36903727 | 30125100-2 | 14.09.2026 | 370 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA41168882 | KLAUS DISTRIBUTION SRL CUI: 14154620 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 8.374 |
| Obiectul contractului: pachet articole curatenie | ||||
| DA41160067 | APOLLO ELECTRIC EXPERT SRL CUI: 44137230 | 31681410-0 | 11.09.2026 | 169 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice - structura gradinita cu pp nr 17 | ||||
| DA41159081 | ACTIV SRL CUI: 2680922 | 50413200-5 | 11.09.2026 | 468 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare si hidranti interiori | ||||
| DA41148918 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | 30192000-1 | 10.09.2026 | 345 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2838917 | SARASAN RODICA-MARIOARA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 35699174 | 90915000-4 | 25.08.2026 | 1.450 |
| Obiectul contractului: curatat cosuri fum | ||||
| DAN2811723 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 17.07.2026 | 168 |
| Obiectul contractului: paine - structura gradinita cu pp nr 17 | ||||
| DAN2792271 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 30.06.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: paine - structura gradinita cu pp nr 17 | ||||
| DAN2744289 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 30.04.2026 | 828 |
| Obiectul contractului: achizitie paine | ||||
| DAN2716750 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 31.03.2026 | 1.295 |
| Obiectul contractului: achizitie paine | ||||
| DAN2686425 | SARASAN RODICA-MARIOARA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 35699174 | 90915000-4 | 20.02.2026 | 1.450 |
| Obiectul contractului: curatat cos fum | ||||
| DAN2686424 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 20.02.2026 | 708 |
| Obiectul contractului: achizitie paine | ||||
| DAN2670997 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 30.01.2026 | 791 |
| Obiectul contractului: achizitie paine | ||||
| DAN2633945 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 18.12.2025 | 672 |
| Obiectul contractului: paine - structura gradinita cu pp nr 17 | ||||
| DAN2614358 | SIMPA SA CUI: 785078 | 15811100-7 | 28.11.2025 | 1.076 |
| Obiectul contractului: paine - structura gradinita cu pp nr 17 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17739513/api/v1/authorities/17739513/spend/api/v1/authorities/17739513/scores/api/v1/authorities/17739513/benchmarks/api/v1/authorities/17739513/county/api/v1/red-flags/by-authority/17739513/api/v1/authorities/17739513/years/api/v1/authorities/17739513/cpv/api/v1/authorities/17739513/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders