Cheltuieli totale
10,16 Mil.
261 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
9,54 Mil.
1.411 achiziții
Achiziții offline
185.386 RON
82 achiziții
Licitații
436.302 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 187 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 132; restul de 120 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILE GREEN CLEANING SERVICES SRL CUI: 36686636 | 2.083.611 | 18.900 | — | 2.102.511 | 20,7% | 26 |
| 2 | COPYLAND TRADING SRL CUI: 9091754 | 782.638 | 2.505 | — | 785.143 | 7,7% | 71 |
| 3 | NET BRINEL SA CUI: 5800900 | 266.112 | — | 436.302 | 702.414 | 6,9% | 6 |
| 4 | CLOUDLOGIC SRL CUI: 33699178 | 667.716 | — | — | 667.716 | 6,6% | 106 |
| 5 | ACE DISTRIBUTION SRL CUI: 32231046 | 622.767 | — | — | 622.767 | 6,1% | 106 |
| 6 | GENERAL SECURITY SRL CUI: 11160619 | 348.373 | 17.660 | — | 366.033 | 3,6% | 30 |
| 7 | PERFECT FACILITY SERVICES SRL CUI: 38460790 | 353.408 | — | — | 353.408 | 3,5% | 5 |
| 8 | ALEX MOBILIER MACS SRL CUI: 22474030 | 320.479 | — | — | 320.479 | 3,2% | 23 |
| 9 | DIGIMED DEVICES CENTER SRL CUI: 37946173 | 290.060 | — | — | 290.060 | 2,9% | 5 |
| 10 | CLEANER FOR REAL SRL CUI: 33542717 | 289.978 | — | — | 289.978 | 2,9% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 10,16 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302768 | PROFESIONAL SP SRL CUI: 23865605 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 7.315 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie -cresa | ||||
| DA41280861 | CLOUDLOGIC SRL CUI: 33699178 | 32521000-1 | 29.09.2026 | 1.874 |
| Obiectul contractului: accesorii si cabluri de comunicatii | ||||
| DA41280956 | HORISTEL MUSIC SRL CUI: 5435650 | 32342412-3 | 29.09.2026 | 1.073 |
| Obiectul contractului: boxa ld systems cwms52 | ||||
| DA41280714 | CLOUDLOGIC SRL CUI: 33699178 | 48517000-5 | 28.09.2026 | 2.600 |
| Obiectul contractului: licenta mozabook in limba maghiara, subscriptie anuala pentru 1 profesor si 2 dispozitive | ||||
| DA41280891 | ACE DISTRIBUTION SRL CUI: 32231046 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 26.746 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41263212 | COPYLAND TRADING SRL CUI: 9091754 | 38653400-1 | 25.09.2026 | 79.240 |
| Obiectul contractului: sistem display interactiv profesional 85 | ||||
| DA41247883 | SOTTO 4 REAL SRL CUI: 25220656 | 50800000-3 | 23.09.2026 | 2.310 |
| Obiectul contractului: servicii de spalare profesionala a mochetei si covoarelor | ||||
| DA41245157 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30192700-8 | 23.09.2026 | 4.289 |
| Obiectul contractului: produse papetarie gradinita | ||||
| DA41245224 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30199000-0 | 23.09.2026 | 2.804 |
| Obiectul contractului: produse papetarie cresa | ||||
| DA41231328 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | 39713500-8 | 22.09.2026 | 118 |
| Obiectul contractului: masa de calcat vision clean vs-dgr-vi33, 110 x 30 cm [272302] | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2638012 | GOLDEN GLASS SERVICII SRL CUI: 8367810 | 14820000-5 | 22.12.2025 | 1.283 |
| Obiectul contractului: geam float 3 mm | ||||
| DAN2633846 | OPTIM GSM SRL CUI: 35922224 | 39522530-1 | 17.12.2025 | 1.818 |
| Obiectul contractului: cort tip pavilion 3*3 m | ||||
| DAN2633845 | GENERAL SECURITY SRL CUI: 11160619 | 31625100-4 | 17.12.2025 | 8.830 |
| Obiectul contractului: lucrari de montare / demontare verificar, conform deviz | ||||
| DAN2603412 | DYNAMIC DESIGN & ADVERTISING SRL CUI: 21720527 | 79824000-6 | 13.11.2025 | 2.147 |
| Obiectul contractului: listare material mesh | ||||
| DAN2603398 | DYNAMIC DESIGN & ADVERTISING SRL CUI: 21720527 | 79810000-5 | 13.11.2025 | 11.383 |
| Obiectul contractului: listare digitala hartie si carton | ||||
| DAN2600522 | GENERAL SECURITY SRL CUI: 11160619 | 31625100-4 | 11.11.2025 | 8.830 |
| Obiectul contractului: lucrari de montare / demontare verificar, conform deviz | ||||
| DAN2596203 | PRESIDENT TOUR SRL CUI: 23285616 | 60000000-8 | 05.11.2025 | 504 |
| Obiectul contractului: transport persoane / elevi ruta cluj-sancrai 21.03.2025 | ||||
| DAN2596053 | ALMAR TRANS SRL CUI: 14551018 | 60000000-8 | 05.11.2025 | 1.624 |
| Obiectul contractului: servicii transport elevi ruta cluj- timisoara | ||||
| DAN2596040 | FTP TUR SRL CUI: 25389214 | 60000000-8 | 05.11.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: transport elevi ruta cluj-tg. mures perioada 14-16.04.2025 | ||||
| DAN2596021 | KOLUMBUS EXPRESS SRL CUI: 18616039 | 60000000-8 | 05.11.2025 | 807 |
| Obiectul contractului: servicii transport elevi ruta cluj-tg.mures,24.04.-27.04.2025 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1044299 | procedura simplificata | 30213100-6 | 16.10.2020 | 436.302 |
| Obiectul contractului: achizitionare laptop pentru invatamant la distanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17973491/api/v1/authorities/17973491/spend/api/v1/authorities/17973491/scores/api/v1/authorities/17973491/benchmarks/api/v1/authorities/17973491/county/api/v1/red-flags/by-authority/17973491/api/v1/authorities/17973491/years/api/v1/authorities/17973491/cpv/api/v1/authorities/17973491/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders