Cheltuieli totale
2,11 Mil.
69 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,11 Mil.
6.477 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 350 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 72; restul de 60 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 1.140.894 | — | — | 1.140.894 | 54,0% | 637 |
| 2 | PROD ALIMENT PRODUCTIE SI COMERT SRL CUI: 234559 | 369.319 | — | — | 369.319 | 17,5% | 4.560 |
| 3 | URCARN SRL CUI: 17475683 | 71.550 | — | — | 71.550 | 3,4% | 363 |
| 4 | MEDEXPERT SRL CUI: 17229450 | 36.527 | — | — | 36.527 | 1,7% | 17 |
| 5 | BITSYNC SERVICES SRL CUI: 44072521 | 35.363 | — | — | 35.363 | 1,7% | 13 |
| 6 | DACICUS SOMA SRL CUI: 15430065 | 32.712 | — | — | 32.712 | 1,5% | 10 |
| 7 | HEMELY SRL CUI: 11673584 | 30.524 | — | — | 30.524 | 1,4% | 3 |
| 8 | CONSTRUCT INSTAL SRL CUI: 15352609 | 29.830 | — | — | 29.830 | 1,4% | 40 |
| 9 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 25.100 | — | — | 25.100 | 1,2% | 7 |
| 10 | STC WORLD SYSTEMS SRL CUI: 40990683 | 23.806 | — | — | 23.806 | 1,1% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 2,11 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41284854 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15811000-6 | 29.09.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: crutoane simple 300 gr | ||||
| DA41291063 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30199000-0 | 29.09.2026 | 626 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41285311 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15300000-1 | 29.09.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: mere kg | ||||
| DA41283501 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 03222111-4 | 29.09.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: banane kg | ||||
| DA41283651 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15810000-9 | 29.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: briosa cu fructe 60gr | ||||
| DA41283496 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15810000-9 | 29.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: briosa cu fructe 60gr | ||||
| DA41283485 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15811000-6 | 29.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: crutoane simple 300 gr | ||||
| DA41283915 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15810000-9 | 29.09.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: briosa cu fructe 60gr | ||||
| DA41263468 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15811000-6 | 28.09.2026 | 57 |
| Obiectul contractului: franzela integrala 600gr | ||||
| DA41263472 | MARGINEAN SRL CUI: 213220 | 15810000-9 | 28.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: briosa cu legume 60gr | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17989986/api/v1/authorities/17989986/spend/api/v1/authorities/17989986/scores/api/v1/authorities/17989986/benchmarks/api/v1/authorities/17989986/county/api/v1/red-flags/by-authority/17989986/api/v1/authorities/17989986/years/api/v1/authorities/17989986/cpv/api/v1/authorities/17989986/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders