Cheltuieli totale
1,72 Mil.
72 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,66 Mil.
403 achiziții
Achiziții offline
51.660 RON
22 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 224 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 77; restul de 65 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 150.859 | — | — | 150.859 | 8,8% | 12 |
| 2 | USA COM SRL CUI: 9345496 | 144.045 | — | — | 144.045 | 8,4% | 6 |
| 3 | MAN ALPIN FOREST SRL CUI: 50704444 | 142.500 | — | — | 142.500 | 8,3% | 2 |
| 4 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 114.057 | — | — | 114.057 | 6,6% | 44 |
| 5 | AMR CATERING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA CUI: 50478231 | 109.849 | — | — | 109.849 | 6,4% | 1 |
| 6 | HOTEL VICTORIA SRL CUI: 33942659 | 96.710 | — | — | 96.710 | 5,6% | 1 |
| 7 | VOYAGER PRODCOM SRL CUI: 7485590 | 86.625 | — | — | 86.625 | 5,0% | 43 |
| 8 | ILIES NICULINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26564143 | 83.569 | — | — | 83.569 | 4,9% | 6 |
| 9 | GUMATEX SRL CUI: 7019582 | 75.394 | — | — | 75.394 | 4,4% | 12 |
| 10 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 59.830 | 15.339 | — | 75.169 | 4,4% | 33 |
Ponderea este calculată din cei 1,72 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41220291 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 65100000-4 | 21.09.2026 | 5.250 |
| Obiectul contractului: distributie de apa si servicii conexe | ||||
| DA41220347 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 50800000-3 | 21.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: igienizare dozator la fantana | ||||
| DA41205123 | INFOTEC SRL CUI: 6501825 | 30124000-4 | 17.09.2026 | 3.578 |
| Obiectul contractului: pachet piese de schimb xerox 5222 | ||||
| DA41119701 | AMR CATERING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA CUI: 50478231 | 55520000-1 | 05.09.2026 | 109.849 |
| Obiectul contractului: servicii de catering | ||||
| DA41113778 | RAIR FRESH SRL CUI: 46780826 | 98310000-9 | 04.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de spalatorie si de curatatorie uscata | ||||
| DA41057837 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 26.08.2026 | 478 |
| Obiectul contractului: masa de calcat curver lotus 230044 | ||||
| DA41054238 | DERAMAR SRL CUI: 18745483 | 44423000-1 | 26.08.2026 | 3.246 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41036233 | CARTEX SRL CUI: 4614798 | 22110000-4 | 24.08.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: revista scolara cu issn | ||||
| DA41036193 | CARTEX SRL CUI: 4614798 | 30192000-1 | 24.08.2026 | 91 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41022983 | GRUP SOFT SRL CUI: 4236838 | 72212900-8 | 20.08.2026 | 2.950 |
| Obiectul contractului: diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2805041 | ZAHARESCU CONSTRUCTII SRL CUI: 15591169 | 44423000-1 | 09.07.2026 | 1.872 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2704824 | SANIVOLT PRO SRL CUI: 52068769 | 50800000-3 | 16.03.2026 | 1.244 |
| Obiectul contractului: reparatie hidrofor scoala baltatesti | ||||
| DAN2704817 | SANIVOLT PRO SRL CUI: 52068769 | 45259300-0 | 16.03.2026 | 4.581 |
| Obiectul contractului: curatat si reparat instalatie termica scoala baltatesti | ||||
| DAN2704811 | SANIVOLT PRO SRL CUI: 52068769 | 45259300-0 | 16.03.2026 | 1.779 |
| Obiectul contractului: reparatie centrala termica scoala valea-seaca | ||||
| DAN2687708 | ZAHARESCU CONSTRUCTII SRL CUI: 15591169 | 44111400-5 | 23.02.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie-spor antimucegai | ||||
| DAN2650204 | DRAGANESCU SIMIONEX PROD SRL CUI: 4934415 | 44423000-1 | 09.01.2026 | 1.997 |
| Obiectul contractului: plasa bordurata verde | ||||
| DAN2643731 | ZAHARESCU CONSTRUCTII SRL CUI: 15591169 | 44423000-1 | 30.12.2025 | 273 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2643667 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 50800000-3 | 30.12.2025 | 2.646 |
| Obiectul contractului: suplimentare sistem supraveghere video scoala valea-seaca cf.contract nr.1660/15.12.2025 | ||||
| DAN2643659 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 50800000-3 | 30.12.2025 | 5.541 |
| Obiectul contractului: instalare sistem alarma grad. baltatesti cf.contract nr.1660/15.12.2025 | ||||
| DAN2643646 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 50800000-3 | 30.12.2025 | 7.152 |
| Obiectul contractului: suplimentare sistem supraveghere video scoala baltatesti cf.contract nr.1660/15.12.2025 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18148760/api/v1/authorities/18148760/spend/api/v1/authorities/18148760/scores/api/v1/authorities/18148760/benchmarks/api/v1/authorities/18148760/county/api/v1/red-flags/by-authority/18148760/api/v1/authorities/18148760/years/api/v1/authorities/18148760/cpv/api/v1/authorities/18148760/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders