Cheltuieli totale
1,03 Mil.
84 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,03 Mil.
356 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 218 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICE CENTER BISTRITA SRL CUI: 28124084 | 256.176 | — | — | 256.176 | 24,9% | 92 |
| 2 | AUTOMOBILE SERVICE SRL CUI: 565188 | 108.077 | — | — | 108.077 | 10,5% | 7 |
| 3 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 78.050 | — | — | 78.050 | 7,6% | 50 |
| 4 | ALIMAR TEAM GROUP SRL CUI: 27784317 | 55.862 | — | — | 55.862 | 5,4% | 2 |
| 5 | FLOREA F ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 46967574 | 55.050 | — | — | 55.050 | 5,4% | 4 |
| 6 | FLOREA IA IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 32257992 | 47.001 | — | — | 47.001 | 4,6% | 4 |
| 7 | NARBOWEB SRL CUI: 31878290 | 41.400 | — | — | 41.400 | 4,0% | 7 |
| 8 | DERIVAT CONCEPT SRL CUI: 37721685 | 30.000 | — | — | 30.000 | 2,9% | 1 |
| 9 | SCB IT GROUP SRL CUI: 32355656 | 29.711 | — | — | 29.711 | 2,9% | 14 |
| 10 | CASA EMA SRL CUI: 37611917 | 28.266 | — | — | 28.266 | 2,8% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 1,03 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41235722 | GABON EXPRES SRL CUI: 30730791 | 60100000-9 | 22.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii transport mobilier si carti si manipulare | ||||
| DA41229420 | SERVICE CENTER BISTRITA SRL CUI: 28124084 | 42964000-1 | 22.09.2026 | 9.020 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente informatice de birou | ||||
| DA41199783 | CASA EMA SRL CUI: 37611917 | 39294100-0 | 16.09.2026 | 299 |
| Obiectul contractului: sistem roll - up | ||||
| DA41176676 | CASA EMA SRL CUI: 37611917 | 79952100-3 | 14.09.2026 | 10.000 |
| Obiectul contractului: kit facilitator | ||||
| DA41173506 | CASA EMA SRL CUI: 37611917 | 22462000-6 | 14.09.2026 | 13.750 |
| Obiectul contractului: caietul elevului | ||||
| DA41154637 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39263000-3 | 10.09.2026 | 11.221 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41143651 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44411000-4 | 09.09.2026 | 209 |
| Obiectul contractului: pachet obiecte sanitare | ||||
| DA41141779 | CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDETULUI BISTRITA-NASAUD CUI: 4426794 | 79632000-3 | 09.09.2026 | 960 |
| Obiectul contractului: servicii formare program rebound | ||||
| DA41103700 | WEST-CAR SERVICE SRL CUI: 16830400 | 71631200-2 | 03.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica auto bn 12 psy | ||||
| DA41084194 | AUTOMOBILE SERVICE SRL CUI: 565188 | 50112000-3 | 01.09.2026 | 565 |
| Obiectul contractului: revizie dacia spring | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18444707/api/v1/authorities/18444707/spend/api/v1/authorities/18444707/scores/api/v1/authorities/18444707/benchmarks/api/v1/authorities/18444707/county/api/v1/red-flags/by-authority/18444707/api/v1/authorities/18444707/years/api/v1/authorities/18444707/cpv/api/v1/authorities/18444707/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders