Cheltuieli totale
1,10 Mil.
74 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
925.088 RON
122 achiziții
Achiziții offline
176.440 RON
20 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 260 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 52; restul de 40 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT SPEED COMPUTERS SRL CUI: 15314028 | 187.744 | — | — | 187.744 | 17,0% | 15 |
| 2 | CRACIUN & TURZA CONSTRUCT SRL CUI: 18878293 | 184.287 | — | — | 184.287 | 16,7% | 3 |
| 3 | CONCRET MONTAIN SRL CUI: 32280928 | 74.100 | — | — | 74.100 | 6,7% | 2 |
| 4 | DANIDUM SRL CUI: 16294212 | 48.000 | — | — | 48.000 | 4,4% | 1 |
| 5 | ASOCIATIA MARAMURES COLT DE RAI CUI: 45460483 | 42.750 | — | — | 42.750 | 3,9% | 2 |
| 6 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 18.336 | 20.000 | — | 38.336 | 3,5% | 5 |
| 7 | M-BARSAN TRANS SRL CUI: 10886312 | — | 35.000 | — | 35.000 | 3,2% | 2 |
| 8 | AIRAM CONSULTING SRL CUI: 34543699 | 30.000 | — | — | 30.000 | 2,7% | 2 |
| 9 | ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA CUI: 32781309 | 27.787 | — | — | 27.787 | 2,5% | 2 |
| 10 | ASOCIATIA TINERI SI CRESTINI STRAMTURA CUI: 50304146 | — | 25.000 | — | 25.000 | 2,3% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,10 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41259487 | ADIOMUSTE SRL CUI: 28095370 | 90923000-3 | 24.09.2026 | 4.898 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare si dezinsectie | ||||
| DA41081438 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 31.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA41028352 | CARETTA SRL CUI: 18586086 | 44190000-8 | 20.08.2026 | 18.595 |
| Obiectul contractului: panou gard caseta x 120 conform oferta nr.247934 din data de 20.08.2026 caseta x120, briliant duo, | ||||
| DA40744151 | LIGHT SPEED COMPUTERS SRL CUI: 15314028 | 32323500-8 | 01.07.2026 | 4.692 |
| Obiectul contractului: retea si camere video | ||||
| DA40600047 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 39162100-6 | 10.06.2026 | 1.003 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40371856 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 22820000-4 | 12.05.2026 | 1.228 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica si papetarie | ||||
| DA40327572 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 06.05.2026 | 973 |
| Obiectul contractului: adma premium - platforma de gestiune a scolaritatii | ||||
| DA39641415 | KARYLUCA INSTAL SRL CUI: 27826188 | 24951311-8 | 13.01.2026 | 554 |
| Obiectul contractului: antigel 10 kg albastru | ||||
| DA39527982 | LIGHT SPEED COMPUTERS SRL CUI: 15314028 | 32323500-8 | 12.12.2025 | 17.153 |
| Obiectul contractului: retea si camere video | ||||
| DA39517921 | LIGHT SPEED COMPUTERS SRL CUI: 15314028 | 30125100-2 | 11.12.2025 | 6.665 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2816134 | M-BARSAN TRANS SRL CUI: 10886312 | 55520000-1 | 23.07.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: servicii catering hrana si racoritoare 80 persoane | ||||
| DAN2816110 | LIHET ILEANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 48411736 | 80522000-9 | 23.07.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: tabara de fara_limba engleza | ||||
| DAN2816069 | LIHET MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 48397569 | 80522000-9 | 23.07.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii tabara de vara -dezvoltare personala | ||||
| DAN2816054 | LIHET MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 48397569 | 80522000-9 | 23.07.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii specialist curs diversitate | ||||
| DAN2816030 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 72513000-4 | 23.07.2026 | 20.000 |
| Obiectul contractului: achizitie de produse consumabile_birotice | ||||
| DAN2816006 | AYSO CREATIVE SRL CUI: 41129160 | 22462000-6 | 23.07.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: pachet materiale publicitare proiect sto bullying | ||||
| DAN2815486 | ALUTERM SRL CUI: 14521491 | 45421145-2 | 22.07.2026 | 6.800 |
| Obiectul contractului: pachet rolete textile spatii scolare pnras | ||||
| DAN2815473 | AYSO CREATIVE SRL CUI: 41129160 | 22462000-6 | 22.07.2026 | 5.300 |
| Obiectul contractului: pachet materiale publicitare | ||||
| DAN2815465 | PAUL& CRISTIAN SRL CUI: 16713264 | 15897300-5 | 22.07.2026 | 5.800 |
| Obiectul contractului: pachete subventii/premii elevi | ||||
| DAN2815445 | ASOCIATIA TINERI SI CRESTINI STRAMTURA CUI: 50304146 | 80522000-9 | 22.07.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii tabara de vara dezvoltare personala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18531110/api/v1/authorities/18531110/spend/api/v1/authorities/18531110/scores/api/v1/authorities/18531110/benchmarks/api/v1/authorities/18531110/county/api/v1/red-flags/by-authority/18531110/api/v1/authorities/18531110/years/api/v1/authorities/18531110/cpv/api/v1/authorities/18531110/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders