Cheltuieli totale
1,72 Mil.
124 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,32 Mil.
503 achiziții
Achiziții offline
402.519 RON
66 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 212 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 260.042 | 3.855 | — | 263.897 | 15,3% | 131 |
| 2 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | — | 225.000 | — | 225.000 | 13,1% | 4 |
| 3 | ADIRA TEAM INTERMED SRL CUI: 37615994 | 114.801 | 36.309 | — | 151.110 | 8,8% | 64 |
| 4 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 116.307 | — | — | 116.307 | 6,8% | 12 |
| 5 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 78.585 | 3.321 | — | 81.906 | 4,8% | 7 |
| 6 | CONSTRUCT TEAM PROJECT SRL CUI: 34968215 | 74.000 | — | — | 74.000 | 4,3% | 1 |
| 7 | DESIGN PROCONST SRL CUI: 30464894 | 71.520 | — | — | 71.520 | 4,2% | 1 |
| 8 | LAVITEX PROD SRL CUI: 7152561 | 67.806 | — | — | 67.806 | 3,9% | 2 |
| 9 | KARYLUCA INSTAL SRL CUI: 27826188 | 55.388 | 2.066 | — | 57.454 | 3,3% | 56 |
| 10 | SIMCAROM SRL CUI: 10588278 | 6.936 | 41.391 | — | 48.327 | 2,8% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,72 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41249061 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 33760000-5 | 24.09.2026 | 825 |
| Obiectul contractului: pachet conform oferta s180006 | ||||
| DA41249135 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 22852000-7 | 23.09.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: pachet conform oferta s180430 | ||||
| DA41249186 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 23.09.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA41243973 | EXTREM SERVICE SRL CUI: 24190034 | 38431100-6 | 23.09.2026 | 1.777 |
| Obiectul contractului: reparatii centrala | ||||
| DA41224684 | BIO-PAK SRL CUI: 14912040 | 90524000-6 | 21.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare, transport si eliminare deseuri medicale | ||||
| DA41205386 | SANASOR-MED SRL CUI: 32684578 | 85147000-1 | 17.09.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii | ||||
| DA41205465 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 17.09.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA41069061 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 28.08.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA41043440 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 25.08.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA41016170 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 19.08.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 2 ani | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867000 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112200-5 | 29.09.2026 | 623 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica anuala dacia logan mm 39 das | ||||
| DAN2864843 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | 98300000-6 | 28.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de gestionare/alimentare a voucherelor electronice | ||||
| DAN2861165 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | 98300000-6 | 23.09.2026 | 180.800 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de gestionare/alimentare a voucherelor electronice | ||||
| DAN2855078 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 16.09.2026 | 599 |
| Obiectul contractului: rovinieta petru masina de serviciu mm91das | ||||
| DAN2776567 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | 98300000-6 | 10.06.2026 | 18.000 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de gestionare/alimentare a voucherelor electronice | ||||
| DAN2776559 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | 98300000-6 | 10.06.2026 | 25.600 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de gestionare/alimentare a voucherelor electronice | ||||
| DAN2763771 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112000-3 | 25.05.2026 | 292 |
| Obiectul contractului: reparatie masina de serviciu mm91das | ||||
| DAN2744583 | PROXIMA SRL CUI: 2215642 | 16800000-3 | 30.04.2026 | 194 |
| Obiectul contractului: fir motocositor 2.4 mm x 240 m, cap trimmer t35 | ||||
| DAN2743301 | EXTREM SERVICE SRL CUI: 24190034 | 50720000-8 | 29.04.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: service la centrala din centrul administrativ al directiei de asistenta sociala sighetu marmatiei | ||||
| DAN2714490 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112200-5 | 27.03.2026 | 1.001 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica anuala autovehicul mm91das | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18925999/api/v1/authorities/18925999/spend/api/v1/authorities/18925999/scores/api/v1/authorities/18925999/benchmarks/api/v1/authorities/18925999/county/api/v1/red-flags/by-authority/18925999/api/v1/authorities/18925999/years/api/v1/authorities/18925999/cpv/api/v1/authorities/18925999/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders